ISO22000内审检查表2017.doc

内审检查表（ISO22000） 编号：ZM/QR-9.2-04 审核员 日期 章条号 检 查 内 容 受审核 部门 检查结果 不符合情况说明 4.2.1总则 有无形成文件的食品安全方针、目标 □是 □否 有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录 □是 □否 现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新 □是 □否 4.2.2文件控制 程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定 □是 □否 程序文件是否为有效版本 □是 □否 外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列 □是 □否 是否规定了文件的保管办法 □是 □否 是否规定了适时和定期评审文件的有效性 □是 □否 是否规定对食品安全的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件 □是 □否 是否规定了失效文件的处置、管理方法 □是 □否 所有文件标识是否明确 □是 □否 文件发布前是否得到授权人的批准 □是 □否 所有文件是否均注明制定或修订日期 □是 □否 文件修改后是否重新批准 □是 □否 识别文件现行修改状态的方法是否满足要求 □是 □否 使用处是否都使用适用文件的有效版本 □是 □否 文件的保管是否有效 □是 □否 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定 □是 □否 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用 □是 □否 4.2.3 记录控制 程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定 □是 □否 是否有保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求 □是 □否 是否对记录进行了清理，并列出了清单 □是 □否 对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致 □是 □否 记录是否填写正确、字迹清楚 □是 □否 储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当 □是 □否 过期记录是否按要求进行处置 □是 □否 现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证 □是 □否 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性 □是 □否 员工在需要时能否从公司的记录/信息管理系统获取相应信息 □是 □否 5.1 管理承诺 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行 □是 □否 是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到公司各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守 □是 □否 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现 □是 □否 是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性 □是 □否 是否为每项活动提供充分的资源 □是 □否 5.2 食品安全方针 是否制定了文件化的食品安全方针 □是 □否 食品安全方针是否经最高管理者批准 □是 □否 是否与公司在食品链中的作用相适应 □是 □否 是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求 □是 □否 是否有可测量目标来支持 □是 □否 是否与公司的其他方针一致 □是 □否 是否向全体员工传达了食品安全方针 □是 □否 询问员工，看员工是否了解食品安全方针 □是 □否 检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施 □是 □否 是否有定期评审食品安全方针的规定 □是 □否 最高管理者是否定期评审过食品安全方针 □是 □否 是否对食品安全方针进行过修订 □是 □否 是否有评审、修订的依据 □是 □否 5.3 食品安全管理体系策划 策划是否能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，查相关证据 □是 □否 现有食品安全管理体系策划后形成了的文件是否足够和满足要求 □是 □否 食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性） □是 □否 实施食品安全目标的资源是否充足如检验员内审员是否足够，设备、计量器具是否足够？对与食品安全有关的人员是否进行了培训 □是 □否 现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进 □是 □否 文件的更改是否受控 □是 □否 5.4 职责和权限 是否有清晰的公司结构图 □是 □否 相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件 □是 □否 受审部门的职责是什么 □是 □否 是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题 □是 □否 公司是否指定了负责处理食品安全问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限 □是 □否 该指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施 □是 □否 各部门、各类人员的职