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内 审 检 查 表 受审核部门：检测室 共 页 第 页 审核员 审核日期 审核 条款 检查内容 审核记录 判定 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.3.1 5.3.2 实验室管理体系是否覆盖所有场所进行的工作？ 实验室管理体系是否能够保证其公正性、独立性并与其检测活动相适应？ 是否建立文件编制、审核、批准等的控制程序，文件是否有效？ 本实验室不涉及 是否建立对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序？ 是否建立评审客户要求、标书和合同的程序？ 是否建立申诉和投诉处理机制？ 是否通过实施纠正措施、预防措施等持续改进管理体系？ 是否编制“记录控制程序” 抽查检验报告（含原始记录）编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档等是否符合程序控制要求？ 对电子存储的记录是否采取有效措施，避免原始信息或数据丢失或改动？ 所有检测记录信息是否足够以保证再现？ 记录是否包含了抽（送）样人、接样人、检测人、审批人标识？ 所有记录、证书和报告是否保存完好并做到为客户保密。 人员能力是否满足检测活动要求？ 查检测设备量程、精度及环境条件是否满足试验方法标准要求？ 查试验环境条件是否满足试验方法标准要求？是否监控（记录温湿度） 查是否建立“安全作业管理程序”？ 查：化学危险品、毒品、电离辐射、高温、高压电以及水、气、火、电等危及安全和环境是否得到有效控制？符合程序要求。 查是否建立“环境保护程序”？ 查：检测废气、废液、粉尘、噪声、固废物得到有效处理? 是否有相应的应急处理措施？ 检测区域是否布置合理，相互不影响？ 影响检测质量的设备和涉及安全的区域是否有效控制并正确标识？ 查申请的检测项目与参数所使用的标准或规范是否适宜；现行有效；必要时编写作业指导书； 查：实验室使用的标准是否最新有效版本 覆盖所有工作。 管理体系能够保证其公正性、独立性并与检测活动相适应。 已建立文件编制、审核、批准等的控制程序，文件有效。 已建立并健全选择、购买、验收和储存等的程序。 已建立评审客户要求、标书和合同的程序。 已建立申诉和投诉处理机制。 对潜在的不符合的原因及时采取纠正及预防措施。 符合程序控制要求。 已采取有效措施，避免原始信息或数据丢失或改动。 能保证检测记录信息再现。 包含应有的标识。 保存完好并为客户保密。 满足要求。 满足要求。 满足要求并监控。 已建立。 对危及安全的环境已做到到有效控制，符合程序要求。 已建立。 已有效处理。 有相应措施。 布置合理。 已做到有效控制并正确标识。 检测项目与适用标准适宜并有效。 所使用标准符合最新有效。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 内 审 检 查 表 受审核部门：检测室 共 页 第 页 审核员 审核日期 审核 条款 检查内容 审核记录 判定 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 检测室在用文件—手册、标准、指导书等是否标识、审批手续齐全、现行有效？ 是否便于使用（随手可拿到）； 本实验室不涉及 本实验室不涉及 查：是否有检测方法偏离而得到实验室主任批准？ 客户是否清楚并接受？ 利用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时是否建立并实施“数据保护程序”？ 在进行检测时是否配备所需标准物质？对所有一起设备是否正常维护？ 对有过载或错误操作及有缺陷的设备处理是否符合要求？ 租用仪器设备是否符合要求？ 设备操作人员是否经过授权？ 对检测具有重要影响的设备及软件的名称、说明书、唯一性标识、核查记录、检定/校准报告、验收记录、维护记录、修理记录是否保存？ 所有仪器设备是否有明显的状态标识？ 文件—手册、标准审批手续齐全并有效。 无 已建立并实施“数据保护程序”。 对所需检测标准物质已配备，并对设备正常维护。 无有缺陷的设备。 无租用仪器设备。 设备操作人员均经过授权。 已做保存。 均有明显的状态标识。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 内 审 检 查 表 受审核部门：检测室 共 页 第 页 审核员 审核日期 审核 条款 检查内容 审核记录 判定 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.6 5.5.7 5.6