高星级酒店财务部-43 差旅费开支标准跟报销手续.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 高星级酒店 制度与标准作业程序 编号：FD/PRO/043 内容：差旅费开支标准和报销手续 部门：财务部 生效日期：2006年1月1日 目的： 规定酒店差旅费报销的标准及手续 程序： 出差申请/借支： 出差人员应于成行前填写《出差申请单》（表格ACF041），预计出差费用及申请借支款额，往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。 员工凭批准的《出差申请单》向财务部借款。 交通费： 途中： 部门经理（4级）及以上人员出差，可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱； 其他人员出差，只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的，须总经理特批。 乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过16小时的，可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。 市内: 外地之市内交通费，一般只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上人员出差需要外，其他人员按以下标准报销出租车费用： 人