某水电开发企业成本预算岗位kpi组成表..doc

nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商 某水电开发企业成本预算岗位KPI组成表 KPI KPI说明 计算方式 信息来源 考核目的 起草公司年度财务预算 及时性：预算编制未能如期完成，不拖延时间 指导性：对实际工作有指导意义，符合实际 规范性：按照制度规定和实际要求编制项目 见软指标评分表表一 财务部主任记录、其他部门的反映 保证按照公司的规定与实际及时编制公司财务预算，为公司领导提供决策参考 预算分解 分解的合理性 预算指标分解的合理性，出现差错一次扣（ ）分 本岗位提交报告和财务部主任 保证预算分解的合理性 预算分析 分析的准确性 按季和年度做好预算执行情况分析，做到有问题，有分析，有建议和措施，出现差错一次扣（ ）分 本岗位提交报告和财务部主任 保证预算分析的准确性 技改、技措资金预算、决算审查 预算的准确性 软指标评分表表二 本岗位提交报告和财务部主任 保证技改、技措预算、决算及时准确进行 成本分析 分析的准确性 按季和年度对其执行情况进行分析，出现拖延一次扣（ ）分 成本会计工作报告 加强公司和电厂成本的控制，保证问题的及时解决 费用的记录、分析 及时性50% 延误一次得0分 本岗位提交报告和财务部主任 确保结帐的及时准确完成 准确性50% 出错率≤1%的 100分 1%——5% 60分 5% 0分 对公司各部门预算执行的监督力度 监督力度指标 对各部门预算执行监督的次数不低于[ ]次/季，因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于[ ]元，对发现的问题为能及时反映的次数不超过[ ]次（三者权重各占三分之一） 本岗位提交报告和财务部主任、总经理、副总经理 总结分析差异，及时解决问题，保证预算工作的顺利进行 预算制度完善 完善完备性指标 相关预算管理制度的健全和完善，出现拖延一次扣（ ）分 本岗位提交报告和财务部主任 保证预算制度的完善完备 软指标评分表 表一：年度财务预算编制评分表（财务部主任填写） 请针对成本预算岗起草的年度财务预算编制综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 及时性 30% 指导性 40% 规范性 30% 表二：技改、技措资金预算、决算审查评分表（财务部主任填写） 请针对成本预算岗综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 技改、技措预算、决算审查的及时性 30% 技改、技措预算、决算审查的准确性 40% 技改、技措预算、决算审查报告质量 30% 总计 100%