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某能源集团总会计师绩效考核指标
总会计师关键业绩考核指标
指标
权重
采用原因
指标解释
评分标准
数据来源
效益类
(55%)
投资资本回报率
25%
有效利用资本创造回报的能力
税息前利润×(1-所得税率)/平均固定资产净值+平均营运资本
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部
净资产收益率
(二选一)
有效利用投入资产创造回报的能力,是综合性最强、最具有代表性的指标
净利润/平均所有者权益
财务部
净利润
30%
衡量与经营管理和财务管理直接相关的经营业绩
同上
财务部
营运类
(45%)
主营业务收入
10%
衡量公司的总体销售业绩
同上
技安部
总成本费用率
10%
公司利润的直接影响因素
总成本/主营业务收入×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部
财务费用率
5%
衡量公司资本运作的成本控制能力
期间财务费用/收入净额×100%
同上
财务部
资本运作方案
20%
公司长期发展的核心竞争力的直接影响因素
资料的详实程度;方案的合理性,可行性等
总经理直接评价
评分范围:0—120分
经营策划部
控制类
人身死亡重大事故数
衡量安全管理效果
出现人身死亡的事故次数
每出现1次,扣( )分;
每超过1次,扣( )分
人力资源部
重伤事故数
衡量安全管理效果
出现重伤的事故次数
每出现1次,扣( )分;
每超过1次,扣( )分
人力资源部
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