关于琼海市年预算执行情况.docVIP

PAGE 12 PAGE 1 关于琼海市2016年预算执行情况 和2017年预算草案的报告 ——2017年2月8日在琼海市第十五届 人民代表大会第二次会议上 琼海市财政局 一、2016年预算执行情况 2016年，在市委、市政府的正确领导下，全市财税部门认真贯彻落实省委、省政府的工作部署，把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为财政工作主线，主动适应经济发展新常态，认真落实积极财政政策，着力推进发展方式转变，全力保障和改善民生，较好地完成了财政各项工作任务。 （一）全市预算执行情况 2016年，全市财政总收入完成671306万元。其中： ——地方财政收入162905万元，占年初预算的43.1%，同比减少30158万元（同比2015年完成数，下同），下降15.6%（其中地方一般公共预算收入154057万元，占年初预算的80.4%，同比减少28285万元，下降15.5%；地方政府性基金收入8848万元，占年初预算的4.7%，同比减少1873万元，下降17.5%）； ——省补助收入254099万元（其中一般公共预算补助246881万元；基金补助7218万元）； ——地方债券转贷收入213870万元（其中一般公共预算115420万元；基金98450万元）； ——调入资金17991万元（其中一般公共预算调入17991万元）； ——上年结转结余22441万元（其中一般公共预算结转结余11344万元；基金结转结余11097万元）。 全市财政总支出完成654416万元。其中： ——一般公共预算支出437360万元，占年初预算的103.1%，同比减少4593万元，下降1%； ——基金支出111488万元，占年初预算的36.6%，同比增加71824万元，增长181%； ——上解省支出15948万元； ——债务还本支出73870万元（其中一般公共预算73420万元；基金450万元）； ——调出资金15750万元（其中一般公共预算调出11025万元；基金调出4725万元）。 年终项目结余结转15227万元。其中： ——一般公共预算项目结余结转9434万元； ——基金项目结余结转5793万元。 2016年，全市社会保险基金收入完成140768万元，同比上年增加10384万元，增长8%，完成预算的107.4%。全市社会保险基金支出完成134812万元,同比上年增加15522万元，增长13%，完成预算的106.5%。全市社会保险基金滚存结余完成82330万元。 （二）市本级预算执行情况 2016年，市本级财政总收入完成671306万元。其中： ——地方财政收入162905万元，占年初预算的43.1%，同比减少30158万元，下降15.6%（其中地方一般公共预算收入154057万元，占年初预算的80.4%，同比减少28285万元，下降15.5%；地方政府性基金收入8848万元，占年初预算的4.7%，同比减少1873万元，下降17.5%）； ——省补助收入254099万元（其中一般公共预算补助246881万元；基金补助7218万元）； ——地方债券转贷收入213870万元（其中一般公共预算115420万元；基金98450万元）； ——调入资金17991万元（其中一般公共预算调入17991万元）； ——上年结转结余22441万元（其中一般公共预算结转结余11344万元；基金结转结余11097万元）。 市本级财政总支出完成654416万元。其中： ——一般公共预算支出405189万元，占年初预算的119.8%，同比减少36764万元，下降8.3%； ——基金支出111488万元，占年初预算的36.6%，同比增加71824万元，增长181%； ——上解省支出15948万元； ——债务还本支出73870万元（其中一般公共预算73420万元；基金450万元）； ——调出资金15750万元（其中一般公共预算调出11025万元；基金调出4725万元）； ——补助镇级支出32171万元。 年终项目结余结转15227万元。其中： ——一般公共预算项目结余结转9434万元； ——基金项目结余结转5793万元。 （三）2016年预算执行主要成效 突出“三个着力”，提升财政保障水平。一是着力提高收入质量。坚持把组织财政收入作为核心职能，收入质量逐步提高，2016年税收收入同比上年同期同口径增加4240万元，增长3.6%，占全市地方一般公共预算收入的78.3%；二是着力争取上级政策和资金支持。发挥牵头作用，及时梳理发布中央财政重点支持领域信息，加强部门工作会商，指导项目编制申报和资金争取工作，全年争取上级转移支付资金25.4亿元；三是着力挖掘管理潜力。建立存量资金定期清理机制，唤醒“沉睡”资金，盘活“趴窝”资金，收回存量资金40820万元，主要用于乐城先行区开发建设、创建文明城