山城区残疾人联合会2015年度.docVIP

山城区残疾人联合会2015年度 部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防、精神病防治康复工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）争取残疾人康复扶贫专项资金，帮助残疾人脱贫致富。承担残疾人职业培训、能力评估、推荐就业及残疾人就业保障金收缴管理工作。 （六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划、对有关业务领域进行指导和管理。 （七）指导和管理全区各类残疾人社团组织。 （八）开展残疾人事业对外交流与工作。 （九）承担区政府交办的其他工作。 二、山城区残疾人联合会单位构成 （一）山城区残疾人联合会机关下设：办公室，残疾人康复部，残疾人群工部，残疾人就业服务中心，财务室。 （二）人员构成情况 实有人数10人。编制10人，（行政编制6人、事业编制1人、）退休3人。 （三）预算年度主要工作任务 坚决落实区委区政府和市残联安排部署，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为统领，以深化残疾人事业改革为动力，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防、精神病防治康复工作。扎实做好各项残联工作，维护全区社会和谐稳定。 三、山城区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明 （一）、收入支出决算总体情况说明 山城区残疾人联合会2015年度年初结转和结余4.91万元，2015年收入总计163.72万元，支出总计 108.61万元，与2014年相比，收入增加85.52万元，增加0.48 %。、支出增加35.31万元。增加0.67%。年末结转和结余60.02万元。主要是今年工资经费标准提高、各项津补贴增加，项目增加。 （二）收入决算情况说明 山城区残疾人联合会2015年收入决算163.72万元，其中：基本收入27.03万元，占总收入57%，项目收入24.00万元,占总收入40%。政府性基金.0.53万元占总收入3%。 支出决算情况说明 2015年基本决算支出27.03万元，其中:工资福利支出18.15万元，占 67%，对个人和家庭的补助支出万元7.33万元，占27%，商品和服务支出1.55万元，占6 %，项目决算支出84万元，占 70%。资金用途：1、残疾人康复器具购买与发放。2、残疾人贫困家庭的大学生救助增加。3、残疾人工作进社区项目。4、扩大残疾人就业培训工作。5 “四级”共建基层残疾人组织建设。 四、机关运行经费决算情况说明 山城区残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.32万元，支出决算为 103.30万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.65万元，住房保障（类）支出1.63万元。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 山城区残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款基本支出 103.30 万元，其中：人员经费18.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出16.69万元，办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。对企事业单位的补贴20.00万元，企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴。债务利息支出。其他财产。 六、政府采购支出情况。 山城区残疾人联合会2015年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的%。 七、“三公”经费支出决算情况说明 山城区残疾人联合会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.78万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100 %