横山镇2016财政预算执行情况.doc

PAGE PAGE 6 横山镇2016年财政预算执行情况 和2017年财政预算草案的报告 ——2017年4月 日在横山镇第十七届 人民代表大会第二次会议上 横山财政所所长 王戴 各位代表： 我受镇人民政府的委托，向大会报告横山镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。 一、2016年财政预算执行情况。　 2016年，我镇财政工作在镇委镇政府和廉江市财政局的正确领导支持下，在镇人大的监督下，积极贯彻十八届三中、四中五中、六中全会精神，紧紧围绕廉江市委提出的?“规划引领，工业强市，城乡宜居，跨越发展”战略，紧紧围绕镇委镇政府的中心工作，积极应对各种困难和挑战，加大组织收入力度，加强统筹兼顾，集中财力保重点保民生，合理分配财力，深化财政改革，强化财政监管，年度财政预算收支执行情况总体较好，促进了我镇经济和社会各项事业的健康发展。 1、财政收入情况 2016年我镇财政收入较好地完成上级和镇委镇政府下达的收入任务。2016年镇财政收入（三级库）共 58，114，314 元，完成年度预算的 105.85%，比上年增收 18,372，176元， 增长 46.23 %。其中：地方公共财政收入19,425,538元，完成年度预算的 110.25 %，比上年增收 3,909,781元，增长25.2 %。地方公共财政收入的具体情况是： (1)、增值税收入 5,546,729元； (2)企业所得税收入1,213,752元；. （3）、营改增收入 2，016，085元； （4）、个人所得税收入313，662元； （5）、资源税收入16，050元； （6）、城市维护建设税收入2，169，174元； （7）、房产税收入830，436元； （8）、城镇土地使用税收入2，143，038元； （9）、印花税收入449，588元； （10）契税收入61，598元； （11）车船使用和牌照税61，618元。 2、地方公共财政支出情况： 2016年，镇地方公共财政支出 21，212，147元，各支出情况： 一般公共服务支出10，412，037元；国防支出 20，000元；公共安全 150，000元；文化体育与传媒支出 274，520元；社会保障和就业支出 3，521，914元；医疗卫生支出1，086，088元；农林水支出 4，185，030元；其他支出1，440，000元。 3、预算执行平衡情况。 2016年镇地方公共财政收入 19，425，538元，上级财政转移支付、税收返还和各项补助8，829，526元，镇公共财政支出21，212，147元，体制核定、超收上解 6，939，836元，实现当年收支平衡，略有结余。 （二）2016年的主要工作措施。 2016年，我们紧紧围绕镇委、镇政府确定的经济发展战略和中心工作，打造金山工业区，深挖税源，确保收入稳步增长；克服资金短缺，确保正常运作。具体抓好以下几方面的工作： 一、强化收入征管，促进财政增收 一是做到早布署早落实，及时召开镇财税工作会议，明确财政、国税、地税目标任务，分析形势，研究对策，做到上下一致，齐抓共管。二是开展税收情况调查，加强对新增税源和重点税源的监控；坚持严征细管，做到措施到位，责任到位，人员到位。三是加大对零星税源征管。树立“小税种大作用”的观念，加大对土地使用税的征收力度，做到应收尽收。落实目标任务，坚持将收入任务按月分解，层层落实到具体征管部门和个人，建立岗位责任制，明确部门和征管员责任，加强部门之间协调配合，充分调动各部门协税护税的积极性，做到应收尽收。加强税源监控，建立重点税源重点跟踪、零散税源有效监管等管理制度，积极支持税务部门落实各项控管措施，加大税收征管力度，发挥税务稽查的尖刀作用，建立行业税收公开比对制度，规范征管行为，确保税收收入稳步增长。 二、挖掘增收潜力，培育新的经济增长点 我镇积极挖掘增收潜力，想方设法发挥地缘和资源优势，广开渠道培植财源。一是配合市委市政府加大金山工业区征地工作，积极引进外来企业，做大税收经济蛋糕，东恒门业、南方门业、一品家具、廉山淀粉厂等企业落户我镇；二是挖掘企业潜力，扶持企业发展壮大。特别是湛江海大饲料有限公司增加生产线、东兴硅材料冼矿厂技改挖潜、永恒高岭土有限公司、湛绿农业科技开发有限公司、三林压板厂、三角塘加油站等骨干企业扩大生产，拉动了本地经济发展，增加了税收收入；三是大力发展种养业，搞好北运市场综合利用，推动北运菜、水果及其他土特产品形成产、供、销一条龙的服务体系；四是积极发展第三产业；五是继续改善投资环境，做好政府服务工作。 三、严格控制财政支出 ，保运作 ，保稳定，促发展。 随着社会发展的需要，财政支出不断增长，公共服务支出、工资普调支出、均给我镇财政资金带来较大压力。为此，我镇一方