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亳州职业技术学院推进廉政风险防控管理试点工作材料之四 廉政风险防控措施汇总表 亳州职业技术学院领导班子廉政风险防控措施汇总表 责任人 职 权 目 录 廉政风险点 风险等级 防 控 措 施 党委书记屈文进 主持学院党委全面工作 1.干部选任、任用、调整 2.学院重大事项等处置 3.学院突发事件的处置 高 1.严格按《党委议事规则》办事，按照民主集中制，坚持重大事项党委集体决策制度。 2.建立健全党政联席会议制度。 3.落实民主生活会制度 院长 魏双顶 主持学院行政全面工作 1.行政干部选任、任用、调整 2.学院行政重大事项处置 3.学院突发教学及学生事件的处置 高 1.依法办学，依法治教，严格按《行政议事规则》办事。 2.重大支出和建设项目集体研究 3.严格资金管理和使用，规范行政审批手续。 纪委书记张 磊 主持学院纪委工作，负责纪检监察工作，分管干部组织、党委办公室、教职工思想政治、老干部工作，协助屈文进同志处理党委日常工作。 1.干部选任、任用、调整过程的监督 2.违纪事件的处置 高 1.严格按纪律检查政策规定和程序办理，依据规定严格治理，按案件查办、纪检条例有关规定办理。 2.严格信访条例，依法接访，做好群众信访工作。 党委委员、副院长 张文敬 主管学院后勤工作，分管总务处和财务处，还分管统战、工会、综合治理、精神文明创建工作。 1.学院财务的运行管理 2.学院后勤管理 高 1.认真执行高校财务规定，落实政府采购和工程招投标制度。 2.严格按照财务程序和制度办理 党委委员组织人事处处长 崔晓燕 主管组织人事处部门工作，分管宣传、计生、妇女、共青团、学生思想政治工作，协助张磊同志分管干部组织工作。 1.学院教职工工资福利待遇的管理 2.人员录用 高 1.认真执行高校组织规定，落实学院人事制度。 2.严格按照程序和制度办理。 亳州职业技术学院部门廉政风险防控措施汇总表 序号 权力类别 项目名称 权力行使依据 （文件名称和条款） 廉政风险点 风险等级 防控措施 1 行政 管理类 干部选任 《党政领导干部选拔任用工作条例》 1.考察方式单一或带主观倾向，报告不全面不真实或表达含混不明确 2.公示内容与任免内容不符，公示时间偏短 3.审批表内容与真实情况有出入或任免手续不完整 高 1.进行民主推荐 2.经院党政会议讨论决定考察人选 3.组成考察组对考察人选进行考察 4.进行任前公示 5.进行廉政谈话 2 行政 管理类 人员录用 《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》以及学院招聘和人才引进文件 1.信息不公开或公开范围不够 2.不符合条件人员进入下一程序 3.提交不符合条件人员上会 中 1.向社会公开拟招录岗位及待遇，报名资格，面向社会公开报名，公开招聘方案 2.成立资格审查小组及录用招聘领导小组 3.笔试；公开面试；公示 4.院党政会议研究决定 3 行政 管理类 工资福利管理 根据国家相关工资、住房公积金、社会保险政策；学院岗位津贴分配办法 1.信息不公开或公开范围不够 2.同工不同酬 中 1.按照国家规定执行 2.信息公开 3.形成议案，递交教师代表大会讨论表决 4 行政 管理类 收文权 《安徽省行政机关公文处理实施细则》和亳州市关公文处理办法 1.没有及时收文 2.私自处理收文 中 1.安排专人收取文件 2.办公室主任监督审核 5 行政 管理类 发文权 《安徽省行政机关公文处理实施细则》《亳州职业技术学院公文处理办法》 私自发文 中 院党政会议审核批准 6 行政 管理类 用印权 《安徽省行政机关公文处理实施细则》《亳州职业技术学院公文处理办法》 私自用印 中 院党政会议审核批准 7 行政 管理类 办公用品采购 《亳州职业技术学院物资采购管理办法》 供应商的选择是否公平、公开 高 1.透明，公开原则，广泛监督，大宗商品采购，实行公开招标方式 2.通过货比三家，听取意见，请专业技术人员把关等方式保证采购物品的质量 3.通过多方对比，公开竞价等方式保证采购价格合理 8 行政 管理类 项目报建 《安徽省省属高等学校基本建筑管理办法》《人民防空法》《行政许可法》 程序是否违规 低 透明，公开原则，广泛监督 9 行政 管理类 招投标 《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标法实施条例》《工程勘察设计收费标准（2002）》《工程勘察设计收费标准使用手册》 1.标书内容不清楚 2.招标信息不公开或范围不够 3.评标人员不够资格、不公正 4.个人指定入围商 5.数量、质量与招标要求不一致 高 1.通过认真调研，听取各方意见，严格检查资质；坚持公开招标制度，实行投资评审制度 2.聘请具有资质第三方进行全程监督 10 行政 管理类 施工 《工程建设项目施工招标投标办法》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》《工程建设工法管理