03危害识别跟风险评价管理程序.docVIP

中国石油化工股份有限公司 齐鲁分公司腈纶厂程序文件 文 件 编 码 QLSH/CX-10/03-2010 危害识别与风险评价管理程序 版号/发布状态 A/0 页 码 第 PAGE 1页 共20页 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂 危害识别与风险评价 管理程序 文件编码：QLSH/CX-10/03-2010 发行版本：A/0 编制部门：安全环保部 编 制 人：臧 皓 高云慧 审 核 人：徐尊亮 批 准 人：李胸有 2010－06－30 发布 2010－07－01 实施 1目的 为了确保与生产装置、设备设施、作业活动、作业环境有关的潜在危害得到识别、风险得到评价，采用规定的方法和过程确定重要和不可容忍的危害因素，采取明确、适当的控制措施将风险降低到可接受的水平。 2 适用范围 适用于腈纶厂生产运行过程中，生产装置、设备设施和作业环境对人员、生产、声誉和环境所造成的潜在危害的识别过程和风险评价控制过程。 3 术语、定义和缩略语 3.1危害 可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。 3.2 危害识别 认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3 风险 特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。 3.4 风险评价 依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 3.5 事故 造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的意外事件。 3.6事件 已经发生，但没有造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的意外事情。 4 职责 4.1 管理者代表：对危害识别和风险评价工作直接负责，确定重大HSE危害，落实重大事故隐患整改。 4.2 安全环保部： 1）是本程序的归口管理部门，负责编制、修订和解释本程序； 2) 负责组织危害识别和风险评价的培训工作； 3) 督促、指导各部门、基层单位开展危害识别和风险评价工作； 4）参与组织、制定重大危害控制措施和隐患治理措施； 5）负责检查本程序实施情况。 4.3 生产技术部负责组织、监督生产技术运行、重大开停工、产品储运过程的危害识别、风险评价工作，负责保存本部门的危害/风险记录，并组织制定、落实风险控制措施和隐患治理措施。 4.4 设备部负责组织设备设施安装、运行、改造、保养、维修、基础设施建设等过程的危害识别、风险评价工作，负责保存本部门的危害/风险记录，并组织制定、落实风险控制措施和隐患治理措施。 职能部门：负责本部门工作范围内的危害识别和风险评价工作；。 4.5 科研开发中心负责组织科研项目、技措项目、隐患项目、环保项目的风险分析和HSE设施的设计审查工作，负责保存本部门的危害/风险记录，。 4. 6 其他专业管理部门负责职责范围内活动的危害识别、风险评价工作，并制定、落实风险控制措施，负责保存本部门的危害/风险记录。 4.7 基层单位负责本单位工作范围内的危害识别和风险评价工作，保存本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。 5 管理内容 5.1 危害识别、风险评价原则 5.1.1 动态管理原则 外界条件发生变化、生产工艺发生变化、设备设施发生变化、法律法规及标准要求发生变化时，及时组织危害识别与风险评价，确定相应的控制措施。 5.1.2 分级管理原则 根据风险的程度不同，将风险划分为不同等级，并采取措施，优先控制高等级风险。 5.2 识别与评价的准备 5.2.1 成立评价小组 各部门、基层单位应成立有专业技术人员和操作人员参加的评价小组，可根据识别范围确定评价小组成员。所有评价人员需经过专门培训，具备一定的开展危害识别和风险评价工作的知识和能力。各部门、基层单位鼓励全体员工参与危害识别与风险评价工作。 5.2.2 活动范围，包括生产、产品、储运、装置、设施、服务、检维修、消防、售后服务以及行政和 后勤等活动的全过程。生产范围包括规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程。所有可能导致危害和影响的活动，包括非常规活动都必须充分得到识别。 在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象： ——按生产流程的各阶段； ——按地理区域或单位（部门）； ——按装置、设备、设施； ——按作业任务。 对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全面识别和评价，同时应了解与作业活动的相关信息，包括： ——所执行任务的期限、人员及实施任务的频率； ——可能用到的仪器、设备、工具； ——用到或遇到的物质的物理、化学性质； ——工作人员的能力和已接受任务的培训程度； ——作业指导书或作业程序； ——发生过有关的事故经历、