质量环境职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表.docxVIP

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表 受审部门： 总经理、管代 审核员： 审核日期： 审核准则：ISO9001:2015、ISO14001：2015、OHSAS18001:2007标准、体系文件、适用的法律法规 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 检查内容 检查结果记录 判定 4.1 理解组织及其环境 4.1理解组织及其所处的环境 4.1 总要求 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？3、E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？4、E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？5、Q/E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 1、组织在《管理手册》中对公司的基本情况进行了介绍，并能反映公司的内部情况。2、在工作例会或管理评审会上，公司对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新。3、企业有对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审。4、有文审组织的相关文件、行业地方的新的法规要求。5、组织在2017年对内外部的环境状况及风险和机遇进行了识别，制定了《内外部环境识别表》、《风险和机遇识别表》，并进行了评审，保留了相关的评审记录。 OK 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望 1、Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性?已与顾客或外部供应商达成的合同?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录?许可，执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约，公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求?自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务2、E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ 1、组织收集了相关方的需求和期望，制定了《相关方需求和期望应对措施表》。2、与QEOH有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府部门等，组织对相关方要求的信息进行了监视和评审。 OK 4.3 确定质量管理体系的范围 4.3确定环境管理体系的范围 Q：1、公司是否有明确的管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2、公司的管理体系范围是否形成文件，并得到保持？3、E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？4、E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？5、S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？ 1、组织在《管理手册》中明确了管理体系的边界和范围，并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务。2、公司的管理体系范围形成了文件，并得到了保持3、组织有界定管理体系的范围的文件，《管理手册》4、确定的地理边界和管理边界浙江省云和县白龙山街道工业园区教育路，表述明确。5、有满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件 OK 4.4质量管理体系及其过程 4.4.1总则 4.4 环境管理体系 1、Q：公司是否确定管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？2、E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？ 1、组织在《管理手册》中确定了管理体系的整个过程。2、企业通过监督检查、制定相应的应对措施等保证EMS体系的有效运行。考虑了4.1和4.2的内容，并包括了变更的策划。 OK 4.4.2过程方法 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？ 1、公司形成了质量管理体系文件以支持体系运行2、公司保留了各