万科房地产企业制度流程与风险管理教材课程.ppt

风险管理篇 什么是风险管理 风险管理要融入业务管理之中 为什么进行风险管理？ 企业经营管理业绩的需要 管理层决策的需要 现代企业法人治理结构下，对企业经营过 程进行监督管理的需要 某地产企业风险管理部的定位 风险管理管什么？ 对集团的内控管理风险进行评估，并提出改进意见 对集团各项目的投资风险进行评估，并提出预案 对集团经营的法律、法规风险进行评估，并提出建议 对集团现金流整体运作进行评估分析，并提出建议 。。。。。。 房地产企业的经营管理 有哪些风险？ 客户风险之一： 销售承诺带来的风险 车位比 热水 会所 公交线 公共绿地 空心花园 客户风险之二： 销售广告资料带来的风险 惊心动魄的项目群诉 客户风险之三： 红线的风险？ 1、群诉 2、制胜之招： 政策法律风险之一： 产权与销售许可的风险 1、地下车位可否销售？ 2、深圳的架空层索赔案 政策法律风险之二： 物业维修基金的缴纳 1、政策法规各不同 2、成本归集与核算 政策法律风险之三： 开工证、预售证的办理 1、无证开工 2、深圳的山水居 财务风险之一： 销售成本的预结算---财务与成本的对接 某项目少结成本造成遗留问题 财务风险之二： 公建、配套成本的分摊 会所 车库 幼儿园 学校 项目成本分摊 关于税务返还 财务风险之二： 销售收入的结转 国家财务制度的遵循 外部审计关注焦点 财务风险之三： 融资风险 现金为王----资金计划中的风险 岗位设置的风险之一： 球员与裁判 岗位牵制 岗位设置的风险之二： 关键岗位的轮换 采购 销售 出纳 童言无忌 制度流程建设中的风险之一： 制度缺漏： 制度控制点缺陷： 制度流程建设中的风险之一： 制度与流程体系建设的 权责一览表 管理制度 作业规则 作业工具系列 作业流程图 制度与流程系统 定义： 特征： 关于制度 时间效率 知识管理 规范化的语言 易用性！ 制度与流程体系建设要点 管理是需要成本的 流程设计要注意什么？ 系统性 完整性 效率性 二八原则 家世界 流程是把双刃剑！ 请假？ 比赛？ 制度与流程体系建设中常遇到的问题 要努力规避的问题 贴在墙上的宣传画 推诿的借口 对行业的理解与专业 谁的错？ 房地产企业有哪些 制度和流程体系？ 房地产企业的制度与流程 采购管理制度体系 《集团采购管理制度》 《集团招投标管理规范》 《集团集中采购管理规定》 《区域 采购管理办法》 《供应商管理规定》 《定点采购操作指引》 《采购信息管理规定》 《集团设计成果标准》 《集团设计评审管理规定》 《委托设计与知识产权的管理规定》 《规划与建筑方案评审指引》 《景观设计作业指引》 设计管理制度体系 《集团设计变更管理办法》 《住宅节能设计指引》 《集团工程管理管理规定》 《 项目工程进度控制管理办法 》 《 中间质量验收管理办法》 《甲供材料管理办法》 工程管理制度体系 《项目工程部工程管理程序》 《地区公司内部质量审核程序》 《 现场文明施工管理办法》 《目标成本管理办法》 《集团成本管理规定》 《无效成本管理指引》 《设计阶段成本管理操作指引》 《设计变更与现场签证成本管理办法》 成本管理制度体系 《责任成本管理办法》 《成本信息管理规范》 房地产专业管理流程 工程管理 工程质量管理流程 工程进度管理流程 变更管理流程 合同管理流程 安全文明施工管理 技术管理流程 工序管理流程 物料管理流程 合同变更管理 合同执行管理 进度款管理 索赔管理流程 合同签定管理 合同结算管理 补充预算管理 保修金结算 交互 分级 《专业集成》流程汇编 各专业流程的集成 项目论证 项目策划 营销策划 设计管理 施工管理 销售管理 保修管理 物业管理 时间上的承接关系 专业上的衔接关系 流程上的集成关系 设计管理 采购管理 工程管理 成本管理 分包 签证 进度质量 变更 限额 招标 合同管理 集中采购 招投标 举例说明： 制度流程编制与优化的案例分析 案例1：制度流程体系两种模式的介绍 1、制度为核心，流程融入其中 2、流程为核心，制度为辅助 案例2：某成本管理制度与流程解读 1、目的 2、原则 3、职责 4、工作程序 对于地产项目实