唐山市丰南区南孙庄乡马新庄小学2018年单位预算.docVIP

PAGE PAGE 10 唐山市丰南区南孙庄乡马新庄小学2018年单位预算 2018.03 2018年单位预算公开目录 第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2018年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区南孙庄乡马新庄小学 2018年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区南孙庄乡马新庄小学2018年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况： 1、部门职责：实施学前教育、义务教育 2、机构设置：唐山市丰南区南孙庄乡马新庄小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。 内设2个行政机构，具体包括： 小学办公室，负责小学日常教学管理工作； 幼儿园办公室，负责幼儿园日常教学管理。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 马新庄小学 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职12人，其中事业编制9人，非工资统发聘用制人员3人。劳务派遣人员15人。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018年单位收入预算207.42万元，其中：一般公共预算拨款207.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。 2、支出说明 2018年支出预算207.42万元，其中：人员经费支出129.8万元，日常公用经费支出28.86万元，项目支出48.76万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险。 3、比上年增减情况 2018年收入预算较2017年减少28.98万元，主要由于教师退休减少收入。 2018年支出预算较2017年减少28.98万元，其中：基本支出增长33.95万元，主要由于教师退休减少支出；项目支出增长4.97万元，主要由于新增劳务派遣人员。 三、机关(事业)运行经费安排情况 2018年我单位机关（事业）运行经费28.86万元，包括办公费4.17万元、印刷费0.24万元、邮电费0.06万元、差旅费0.9万元、日常维修费5.8万元、专用材料费3.12万元、培训费0.5万元、一般设备购置费2.25万元、电费1.0万元、物业管理费3.37万元、劳务费3.63万元、其他资本性支出0.4万元、工会会费1.68万元、在职职工福利费1.09万元、职教费0.65万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化。②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化。公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化。③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 一、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。 2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 二、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责—工作活动绩效目标指标： 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 学前教育 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性民办幼儿园发展，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。 发展公办幼儿园，支持普惠性幼儿园的发展，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；实施