关于上海市嘉定区2016年上半年预算执行情况的报告.PDFVIP

关于上海市嘉定区2016年上半年 预算执行情况的报告 嘉定区财政局 2016年是实施 “十三五”规划的开局之年，也是推进结构性改革 的攻坚之年，在中共嘉定区委的正确领导下，在区人大及其常委会的 监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，区财政部门主动适应经济发 展新常态，进一步深化财税改革，加强财政管理，坚持依法行政、依 法理财，上半年全区经济和社会各项事业保持平稳发展，财政收支运 行情况良好。 一、上半年一般公共预算收支执行情况 （一）一般公共预算收入执行情况及特点 上半年，全区一般公共预算收入完成 1479522万元，同比增收 320428万元，增长27.6%，完成年初预算的71.6%，实现了 “时间过 半、任务过半”的工作目标。其 ：区本级收入602179万元，同比增 收205343万元，增长51.7%；菊园新区、嘉定工业区收入214841万 元，同比增长15.6%；镇级收入662502万元，同比增长14.9%。 今年以来，一般公共预算收入主要呈现以下特点： 一是一般公共预算收入持续快速增长，增幅再创新高。今年以来， 本区一般公共预算收入呈现持续稳定上升的趋势，增幅逐月提高，上 半年实现增幅27.6％，高于去年同期16.2个百分点，为近年来同期 增幅最高，在全市各区县中总量排名第三位，增幅排名第十二位，略 低于全市区县平均增幅。二是主体税种增势稳定，为一般预算收入快 速增长奠定了基础。上半年五大主体税种同比增长24.6%，贡献了全 -1- 区增量的65.3%，拉动一般公共预算收入增长18个百分点，其中营业 税同比增长28.3%，占全区增量的17.1%。三是第二产业增势回落，对 一般公共预算收入的贡献度有所下降，上半年第二产业同比增长仅为 0.4％，贡献全区增量的0.5%，比去年同期下降40个百分点，主要是 受上年同期制造业增值税免抵调库基数影响，若剔除该调库因素，则 第二产业实际增长12.6%，与去年同期基本持平；四是第三产业增收 有持，成为一般预算收入增长的主动力，本区三产同比增长34.3%， 占一般公共预算收入比重为67.3%，较上年同期上升3.3个百分点， 其中服务业、汽车销售业、房地产业分别同比增长51.8%、46.7%、30.6%， 合力带动一般公共预算收入增长20.7个百分点。五是房地产业增势回 升，增量重回行业首位。受整个市场热潮带动，本区房地产成交量节 节攀升，房地产业同比增长30.6%，贡献了全区增量的32.2%，重回行 业增量首位。六是非税收入快速增长。按照加强财政专户资金以及财 政存量资金管理的要求，对财政专户资金进行全面的清理和盘活，上 半年非税收入增长236.3%。 （二）一般公共预算支出执行情况及特点 上半年，全区一般公共预算支出1363697万元，同比下降7.5%， 完成年初预算的53.5%。其中：区本级支出699540万元(含街道执行 数)，同比下降22.0%，完成年初预算的54.9%；菊园新区、嘉定工业 区支出222610万元，同比增长26.2%，完成年初预算的59.9%；镇级 支出441547万元，同比增长10.1%，完成年初预算的48.9%。 今年以来，区本级财政继续实施积极的财政政策并加大力度，聚 焦难点转方式、补短板，着力推动结构调整和民生改善，着力盘活存 量提高资金使用效率，推进创新驱动发展、经济转型升级，增强持续 增长动力，主要有以下特点： -2- 1、聚焦支持社会事业改革创新，着力促进民生持续改善 区本级教育支出154367万元，完成年初预算的50.9%。主要用于 完善城乡义务教育经费保障机制，提高生均经费定额标准，小学和初 中比上年提高300元/生/年，高中比上年提高200元/生/年；支持校 园改造维修，保障新建学校二次装修，落实设备添置及更新；促进教 育内涵发展，支持艺术、科技、体育等特色教育，培养学生专业兴趣； 持续扶持和奖励民办教育，补贴民办学校生均公用经费，安排免课本 和作业本项目，不断改善办学环境；积极引导青年教师的特长与优势 发挥，拓宽教师成长空间和展示舞台，不断推进品质教育发展。 医疗卫生与计划生育支出53500万元，完成年初预算的42.0%。 围绕保