环境管理体系内部审核程序环境管理体系内部审核程序.pdf

惠山经济开发区洛社配套区管委会环境管理程序文件 编号：LSGW-EP-24-A 颁布日期：2008-07-01 环境管理体系内部审核程序 最新修订日期： 编制：袁继芹 审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第 1 页 共 4 页 环境管理体系内部审核程序 1 目的和适用范围 验证环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施、保持和改进。 适用于本管委会环境管理体系所覆盖的所有区域和所有活动、环境管理要求的内部审 核。 2 职责 2.1 管理者代表全面负责内部环境管理体系审核工作，负责制订年度内审计划、任命内审组 长。 2.2 内审组长受环境管理者代表的委托，组建审核组，并领导与组织审核组根据环境管理者 代表认可的审核方案有效地实施与完成审核。 2.3 审核组成员：根据审核组长分配的任务，支持与协助审核组长实施与完成审核。 2.4 各部门协助和配合审核组开展审核。 3 工作程序 3.1 年度内审计划 3.1.1 管理者代表负责策划全年的审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和 方法，经管委会主任批准。每年至少进行一次内审，并要求覆盖本公司管理体系的所有部门， 另外出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部审核： a. 组织机构、管理体系发生重大变化时； b. 出现重大环境事故，或相关方对某一环节连续投诉时； c. 法律、法规及其他外部要求变更时； d. 在接受第二方、第三方审核之前。 3.1.2 审核内容 a.整个体系与 ISO14001标准的符合性； b.体系的实施、维持情况，包括目标指标和方案的实施情况、程序的执行情况； c.法律法规及其他要求的遵守情况； d.前次内审或外部审核中不符合项的整改情况。 3.1.3 根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部 门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖管理体系全部要求。 3.2 审核前的准备 3.2.1 管理者代表任命审核组长和内审员，内审员由与被审核部门无直接责任的、具备资格 的人员组成。 惠山经济开发区洛社配套区管委会环境管理程序文件 编号：LSGW-EP-24-A 颁布日期：2008-07-01 环境管理体系内部审核程序 最新修订日期： 编制：袁继芹 审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第 2 页 共 4 页 3.2.2 由审核组长策划审核并编制本次《内审实施方案》，交管理者代表批准。计划的编制 应具有严肃性和灵活性，其内容应包括： a. 审核的目的、范围、依据、方法； b. 审核组成员，审核的工作安排； c. 审核时间、地点； d. 受审核部门及审核要点； e. 现场审核日程安排； f. 内部审核通知； g. 审核报告发放范围、日期。 3.2.3 在了解受审核部门的具体情况后，内审组长组织内审员编写《内审检查清单》，内审 检查表要详细列出受审核部门、审核人、日期 、标准条款、审核内容、审核方法、审核记 录、审核结论，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。 3.2.4 审核组长于内审前一星期将内审时间通知受审核部门，受审核部门如对审核时间或其 它有异议，应在审核前三天通知审核组长。 3.2.5 审核组长在实施审核前一周，召开审核组成员会议，会议主要内容： a.宣讲内审程序及注意事项； b.宣讲审核员的职责和任务；