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质量管理TS16949体系新业务拓展市场分析内部审核检查表 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 审核员 审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 C01 新业务拓展市场分析 营销部 7.2.1 与产品有关 要求的确定 7.2.1.1 顾客指定 的特殊特性 S01 文件管理 营销部 4.2.3 文件控制 S02 记录控制 营销部 4.2.4 记录控制 S03人力 资源及员 工满意度 营销部 企管部 6.2 人力资源 Q/JT.CX.M03-01-B02 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料