四川省内江市市中区史家镇事业单位.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 四川省内江市市中区史家镇事业单位 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （二）2017年重点工作完成情况。 特色产业加速培育。充分利用生态资源优势，“一村一品”发展思路，大力发展特色水产养殖、经果林种植以及农旅结合的乡村休闲游产业。方田村发展龙虾、黄辣丁等特种水产养殖120亩；石梯村发展雷竹种植100亩；牛桥村发展玫瑰花种植500亩和莲子种植200亩；干田湾村发展青蛙养殖50亩；吊钟村发展水稻选育钟科研项目200亩。 乡村旅游协调发展。“五彩牛桥。玫瑰花坞”产业融合项目核心区位于史家镇牛桥村、石梯村、四美村、是成渝乡村旅游样板区的典型项目。目前流转土地840亩，已完成核心区玫瑰种植820亩。 二、部门概况 史家镇事业单位为史家镇人民政府内设事业部门，包含3个事业部门，分别是史家镇计划生育办公室（902903）、史家镇农业服务中心（902904）、史家镇社会事业服务中心（902905）。 三、收支决算总体情况说明 2017年内江市市中区史家镇事业单位本年收入合计408.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入387.02万元，占94.85%；政府性基金预算财政拨款收入1.02万元，占0.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20万元，占4.9%。 2017年内江市市中区史家镇事业单位本年支出合计373.99万元，其中：基本支出163.87万元，占43.82%；项目支出210.12万元，占56.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计421.64万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加175.33元，增长71.18%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出361.33万元，占本年支出合计的96.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加178.93万元，增长49.52%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出361.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出6.37万元，占1.76%；社会保障和就业支出274.44万元，占75.95%；医疗卫生与计划生育支出12.84万元，占3.56%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出58.61万元，占16.22%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出9.07万元，占2.51%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒支出（类）文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为6.37万元，完成调整预算25.94%，决算数小于调整预算数的主要原因当年文化活动开展原因，以及部分文化活动正在进行中，待下年支出经费。 2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为65.12万元，完成调整预算100%。 3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成调整预算100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.78万元，完成调整预算100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.23万元，完成调整预算100%。 6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为14.08万元，完成调整预算86.33%，决算数小于调整预算数的主要原因是多预算了部分经费及部分保险待报销。 7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤