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PAGE \* MERGEFORMAT 2 四川省阿坝州新华书店 2017年部门决算编制说明 2018年 9 月 25 日 目 录 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 （二）2017年重点工作完成情况。 二、部门概况 三、收支决算总体情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 3.部门自行组织绩效评价开展情况。 十一、名词解释 四川省阿坝州新华书店 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 负责全州教材、教辅，一般图书业务辅导及中转业务；做好马尔康地区中小学教材、教辅、幼儿教材、一般图书、音像制品及相关文体用品销售。 （二）2017年重点工作完成情况。 1、继续加强职工政治思想教育，充分发挥党支部、工会的作用，结合单位实际开展各种活动，强化干部职工的作风建设，提高工作效率，形成良好的工作氛围。 2、继续扎实做好春秋两季教材教辅的征订发行工作，对全州各县2017教材教辅发行工作做好辅导；配合财务室做好货款的催收工作；拓展教育服务，对全州特别是马尔康地区各学校大力推广新业务。 3、加强了一般图书、音像制品、文化用品、纺织品的进、销、存、调、退、运、结算管理工作，进一步规范文化用品和纺织品的经营管理，特别要做好政治读物、重点图书的征订发行工作；做好全州四川文轩公司加盟书店的人员配置、货源配送、商品管理、服务规范、促销措施、员工培训、系统维护等工作；针对休闲书吧进行调研和探索。 4、继续做好全州新华书店一般图书、教材教辅等所配送图书的收货、发货、退货等中转运输工作；做好都江堰中转站租赁、库房、办公室的管理工作。 5、进一步落实好单位的廉洁自律和廉洁经营责任制，各科室严格按单位规章制度和工作流程办事，加强各经营环节的监管，确保单位风清气正。 6、认真做好单位支部、工会、精神文明建设、综合治理、安全等工作；做好退休职工的各项管理工作。 二、部门概况 阿坝州新华书店2011年确定为公益性（二类）差额拨款事业单位，属二级预算单位，核定事业编制20人，实有18人。副处级1人，正科级10人，副科级3人，工勤6人。 三、收支决算总体情况说明 2017年阿坝州新华书店本年收入合计568.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入568.55万元，占100%。 2017年阿坝州新华书店本年支出合计568.55万元，其中：基本支出506.05万元，占89%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计568.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加85.55万元，增长17.71%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出506.05万元，占本年支出合计的89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增23.05万元，增长4.77%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出506.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出432.65万元，占85.5%；教育支出无万元.社会保障和就业支出38.6万元，占7.63%；医疗卫生支出10.9万元，占2.15%；住房保障支出23.9万元，占4.72%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒207（类）04（款）08（项）: 支出决算为432.65万元，完成预算100%，。 2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为38.6万元，完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为10.9万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出506.05万元，其中： 人员经费253.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和