始兴县2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告.PDFVIP

县十五届人大二次会议文件 （21） 始兴县2016年预算执行情况 和2017年预算 （草案）的报告 ——2017年2月15 日在始兴县第十五届人民代表大会第二次会议上 邓国柱 各位代表： 受县人民政府委托，现将始兴县2016年预算执行情况 和2017年预算草案报告提请县第十五届人大第二次会议审 议，并请政协各位委员和列席人员提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协 的监督支持下，财税部门全面贯彻落实上级各项决策部署， 努力克服各种不利因素，完成了县十五届人大常委会第二次 会议调整后的任务目标，财政运行稳中有进，预算执行总体 良好。 （一）一般公共预算执行情况 1、预算收入执行情况 2016年来源于始兴县的财政总收入完成77674万元，同 比减收8834万元，下降10.2%。上划中央收入完成22845万 元，同比增收2646万元，增长13.1%；上划省 “四税”收入 完成11340万元，同比增收3779万元，增长50%。 2016年一般公共预算收入完成38721万元，为人大通过 1 预算调整数38710万元的100%，按可比口径比上年增收1856 万元，增长5% （按自然口径增收240万元，增长 0.6%，以 下数据均采用可比口径）。其中税收收入完成26385万元， 同比增收835万元，增长3.3%；非税收入完成12336万元， 同比增收1021万元，增长9%，非税收入占一般公共预算收 入比重为31.9%。 从征收部门看，国税部门完成本级税收收入8899万元， 为人大通过预算调整数9251万元的96.2%，同比增收2636 万元，增长42.1%；地税部门完成本级税收收入17486万元， 为人大通过预算调整数17981万元的97.3%，同比减收1801 万元，下降9.3%；财政部门完成非税收入12336万元，为人 大通过预算调整数11478万元的107.5%，同比增收1021万 元，增长9%。 2、预算支出执行情况 2016年一般公共预算支出完成159555万元，完成预算 调整数的109177万元的146.1%，比上年减支5804万元，下 降3.5%。支出进度为市财政局下达任务数的90.9%。全县11 类民生支出完成128453万元，占一般公共预算支出的比重 为80.5%。 主要支出项目执行情况如下： 一般公共服务支出完成19401万元，增支2776万元， 增长16.7%。主要是支持行政事业单位维持正常运转，推进 行政管理体制改革。 教育支出完成29042万元，增支1105万元，增长4%。 2 重点用于支持完善义务教育经费保障机制，实行中小学校舍 安全工程。增支的主要原因是教师岗位津贴及义务教育公用 经费省级资金的投入。 社会保障和就业支出完成29627万元，增支2961万元， 增长11.1%。主要用于支持城乡居民基本养老保险全覆盖， 完善优抚、养老服务、困难群众生活保障体系。增支主要原 因是困难群众基本生活保障中央及省级资金的加大。 医疗卫生与计划生育支出完成21081万元，增支1687 万元，增长8.7%。重点是支持全覆盖城乡居民医疗保障体系， 大力实施基本公共卫生服务项目，推进基层卫生事业发展。 增支主要原因是新型农村合作医疗及城镇居民基本医疗保 险水平的提高。 节能环保支出完成7631万元，增支 3649万元，增长 91.6 %。重点支持环境整治，节能减排综合示范城市典型示 范项目。 农林水事务支出完成20176万元，减支19354万元，下 降49%。重点支持精准扶贫脱贫，林业发展及保护，现代农 业发展，生态公益补偿等项目。减支的主要原因是中小河流 治理，中小灌区改造及村村通自来水工程省级资金投入减 少。 住房保障支出完成7390万元，增支 3079万元，增长 71.4%。重点支持加快公共房和廉租房建设。增支的主要原 因是原石人嶂钨矿棚户区改造异地重建项目中央资金的投 入。