钱学森图书馆项目支出绩效自评报告.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT1 中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育项目（基地）项目支出绩效自评报告——上海交通大学钱学森图书馆 2017年12月，上海交通大学钱学森图书馆（以下简称钱馆）入选第一批“全国中小学生研学实践教育基地”。在中央专项彩票公益基金支持下，根据《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》、《教育部办公厅关于开展2017年度中央专项彩票公益金支持中小学生研学实践教育项目推荐工作的通知》等文件精神，钱馆以“立德树人”为核心，以钱学森的“科技报国梦”和中国航天科技事业创建发展历程为主要内容，以营造“崇尚科学、爱国创新”的氛围为教育目标，积极探索研学旅行教育新模式，系统设计、整合本馆的各类教育资源，建设开放的学习环境，为不同年龄段学生提供多元的实践机会和体验性学习。 现根据《教育部办公厅关于做好2017年度中央专项彩票公益金支持校外教育事业发展项目支出绩效评价（考核与验收）工作的通知》，形成绩效自评报告如下： 一、项目支出绩效完成情况 （一）绩效整体评价 2017年度钱馆申请资金支持50万元，实际到位经费38万元，分别用于支持“夺宝奇兵——青少年科技人文之旅”和“‘研学实践教育基地’专题培训”两个项目，目前已使用经费15万元，剩余经费23万元正在执行中，经费执行进度39.65%。截至目前，钱馆共接待研学实践中小学生12518人次，开展研学实践主题活动78场，开发校外教育活动资源2种，开发研学课程3门，开发研学线路4条，项目完成率超过40%，自评总分为96分。 其中“夺宝奇兵——青少年科技人文之旅”项目总体目标包括：设计开发“夺宝奇兵”小学版、初中版、高中版；活动参与者不少于3万人；活动得到广泛宣传。目前已完成“夺宝奇兵”小学版、初中版的开发，活动参与者12518人次，该活动已在馆内外进了一定的宣传。 “‘研学实践教育基地’专题培训”项目总体目标包括：组织专题培训和交流学习；提升接待讲解人员和活动组织管理人员的专业水准；形成针对不同学段的“钱学森图书馆研学实践教育版讲解词”和《北京、天津、江苏、浙江研学实践教育基地专题调研报告》。目前专题培训、交流学习和能力提升任务都在进行中，“研学版”讲解词和专题调研报告也正在撰写过程中。 （二）绩效具体评价 1、产出指标 （1）数量指标 = 1 \* GB3 ①聘请社会兼职教师10人/天，指标已完成。 = 2 \* GB3 ②主题活动数1项，指标已完成。 = 3 \* GB3 ③外出接受培训200人次/天，目前完成149人次/天。 = 4 \* GB3 ④内部培训员工300人次/天，目前完成183人次/天。 = 5 \* GB3 ⑤外出交流学习100人次/天, 目前完成30人次/天。 指标说明：钱馆相关培训和外出交流学习均按计划执行，预计将于2018年第三季度全部完成。 （2）质量指标 = 1 \* GB3 ①组织开展活动数300场次，目前完成45场次。 指标说明：活动场次统计以钱馆社教活动登记表为依据。 （3）成本指标 = 1 \* GB3 ①活动组织单位成本0.1万元/项，实际成本0.1万元/项。 = 2 \* GB3 ②内部培训员工单位成本100元/人天，实际成本100元/人天。 = 3 \* GB3 ③聘请社会兼职教师单位成本400元/人天，实际成本400元/人天。 = 4 \* GB3 ④外出交流学习单位成本500元/人天，实际成本500元/人天。 = 5 \* GB3 ⑤外出接受培训单位成本100元/人天，实际成本100元/人天。 指标说明：钱馆各项活动组织、内部培训、外出交流学习、外出培训均参照《中央专项彩票公益金支持中小学生研学实践教育（基地）项目任务书》中相应经费标准执行，未发生超标情况。 2、效益指标 （1）社会效益指标 = 1 \* GB3 ①国际青少年参与数0人次/天，指标已完成。 = 2 \* GB3 ②省份外青少年参与数20000人次/天，目前完成8399人次/天。 = 3 \* GB3 ③活动惠及省外情况10个省份，目前完成6个省份。 = 4 \* GB3 ④活动惠及国外情况0个国家或地区，指标已完成。 = 5 \* GB3 ⑤活动影像素材资源数1套，目前正在收集制作过程中。 = 6 \* GB3 ⑥港澳台青少年参与数100人次/天，指标已完成。 = 7 \* GB3 ⑦本省份青少年参与数10000人次/天，目前完成4119人次/天。 指标说明：钱馆项目申报书和任务书中皆未涉及“国际青少年参与”和“活动惠及国外”的指标，故此次自评亦不涉及。“省份外青少年”与“本省份青少年”参与人数相关数据来自钱馆参观人数统计和团队预约登记、社教活动登记。 3、满意度指标 （1）服务对象满意度指标