福建水利电力职业技术学院批复报告.docVIP

2017年度学院部门决算说明 ? 按照《福建省财政厅关于批复福建水利电力职业技术学院2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下: 一、部门主要职责 福建水利电力职业的主要职责是：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，承担水利电力等专业高等专科学历教育，开展各种形式的非学历教育。 二、部门决算单位基本情况 福建水利电力职业技术学院包括22个机关行政处（科）室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 ?福建水利电力职业技术学院 ?财政性资金 ?364 ?325 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 三、部门主要工作总结 2017年，我院主要任务是：在省委教育工委、教育厅的正确领导下，认真学习党的十九大精神，贯彻落实教育部及省政府关于推进高职教育有关文件精神，我院围绕“对标先进，提速增效”的理念，以“从严治党”为主线，以“四大攻坚战”为抓手，深化综合改革，增强办学活力。努力在做专、做特、做强方面下功夫，寻求新发展、新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作： （一）聚焦从严治党主线，形成新作风。 （二）打好“综合改革攻坚战”,激发新动能。 （三）打好“产教融合攻坚战”，拓宽新渠道。 （四）打好“专业建设攻坚战”，聚力亲产业。 （五）打好“校园优化攻坚战”，展现新面貌。 四、2017年决算收支总体情况 2017年我院年初结转和结余3,470.84万元，本年收入18,543.48万元，本年支出17,031.31万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配28.47万元，年末结转和结余4,954.54万元。 （一）2017年收入18,543.48万元，比2016年决算数增加2472.73万元，增长15.39％，具体情况如下： 1.财政拨款收入13,503.82万元，其中政府性基金0.00万元。 2.事业收入4,479.92万元。 3.经营收入16.27万元。 4.上级补助收入1.50万元。 5.附属单位上缴收入0.00万元。 6.其他收入541.98万元。 （二）2017年支出17,031.31万元，比2016年决算数增加4634.36万元，增长37.38％，具体情况如下： 1.基本支出9,191.89万元。其中，人员支出6,931.08万元，公用支出2,260.81万元。 2.项目支出7,833.51万元。 3.上缴上级支出0.00万元。 4.经营支出5.92万元。 5.对附属单位补助支出0.00万元。 五、一般公共预算拨款支出决算情况 2017年一般公共预算拨款支出12,020.12万元，比上年决算数增加4180.19万元，增长53.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：? （一）一般公共服务支出20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是该项目资金是高校创业孵化基地建设，2016年资金到位但未完成建设任务，结转到本年度完成支付。 （二）教育支出11596.16万元，较上年决算数增加5370.86万元，增长86.27%。主要原因是以前年度职业教育专项未完成建设任务，结转到本年度完成列支。 （三）社会保障及医疗卫生支出403.96万元，较上年决算数减少164.69万元，下降28.96%。主要原因是2016年补缴以前年度养老保险费。 六、政府性基金支出决算情况 2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%，具体情况如下(按项级科目统计)：? （一）×××（项级科目）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。 （二）×××（项级科目）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。 （三）×××（项级科目）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。 注：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,548.53万元，其中： （一）人员经费3,273.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费1,274.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材