【5A文】IATF16949内审员培训.pptVIP

不符合项的分类 II类（次要）不符合项 A、在执行或控制中的一个孤立的或小的缺失 B、文件化体系有部分缺失 C、根据经验和判断不会导致出现如下问题的不符合情况 导致体系失误 降低过程和产品控制能力 不符合报告的内容 不符合事实陈述（包括时间、地点、内容） 不符合严重程度的判定 判定的依据（审核准则的那条、那款） 内审员与受审核部门负责人/主管，双方签字确认 内审不合格项报告 受审核部门 审核日期 问题发生地点 审核过程 不合格事实： 理由： 不符合：□本公司质量手册、程序文件 文件编号或条款号 □ ISO/TS 16949：2009 标准条款号 严重程度：□严重 □一般 内审员（签名） 受审核部门主管/负责人（签名） 原因及纠错措施（受审核方填写）： 制订者（签名） 批准者（签名） 预期完成日期 纠正措施评价： 内审员（签名） 月 日 末次会议内容 与会者签到 感谢受