【5A文】IATF16949质量管理体系过程识别清单.docVIP

5A版优质实用文档 PAGE 5A版优质实用文档 质量管理体系过程识别清单 主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门 配合部门 顾客导向过程COP 合同 评审 顾客要求 合同评审 ①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改 合同评审单 业务部 相关部门 合同评审的及时性 《市场需求确定和顾客沟管理程序》《合同订单评审管理程序》 产品 策划 过程 质量先期策划（APQP） 产品设计开发 生产件批准程序（PPAP） ①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤APQP ①APQP策划的所有内容（见APQP策划书）；②量产控制计划；③PPAP批准结果 eq \o\ac(○,4)试产控制计划； eq \o\ac(○,5)PFMEA APQP小组 各相关部门 ①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果 《产品一致性管理程序》《订单与生产计划管理程序》 产品工艺设计和开发 (本过程主要指制成及工艺的设计与开发) 顾客要求 ①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品 工程部 业务部 品质部 工程部 ①开发周期