危险源识别及风险评价控制程序+违纪管理制度.docVIP

危险源识别及风险评价控制程序 目的 对本公司能够控制和可望施加影响的危害因素进行辨识和评价，并从中评价出重 要危害因素，为建立社会责任S标，实施运行控制和改善安全卫生行为提供依据。 适用范 本程序适用于本公司范围内及相关方危害辨识和危险评价。 定义（无） 职责 4.1各部门负责辨识和评价本部门的危险因素。 4.2行政人力资源部负责辨识和评价相关方的危险因素及危险因素的汇总、审核， 组织评价和确定重要危险因素、各部门协助。 4.3管理者代表负责重要危险因素评价结果的审批。 程序内容 5.1危害因素的辨识与风险评价 5.1.1危害因素的辨识与评价范围分两人部分： 1.1.1公司内部：即公司各部门自身的日常办公活动以冇行政管理活动范围。 5. 1.1. 2相关方：即公司对行政管辖区域内建筑施工或供货商可望施加影响的 活动、产品、服务范围。 5.1.2各部门首先应按照本程序的内容和要求，分别识别出内部自身的和对口业 务相关方的能够控制和可望施加影响的危害因素，并加以判断，评价出具 冇重大危害影响或可能具冇重大危害影响的因素。辨识和评价的结果应分 别填写在《危害辨识与风险评价清单》上，交行政人力资源部。 5.1.3行政人力资源部对各部门交送的结果进行复核，必要吋加以补充，将最 终整理出的结果填写《危害辨识与风险评价清单》，交管理者代表审核。 5.1.4各部门将本部门的危害辨识及风险评价清单留存一份，向本部门的员工进 行宣传，以便明确本部门的危害因素对其加以控制和施加影响。 5.1.5危害辨识与风险评价工作每年进行一次，由行政人力资源部组织进行。 5.1.6各部门在发生以下情况吋应重新辨识与评价危害因素，及吋更新： 5. 1.6. 1相关的管理或服务发生变化（增加或减少）。 5. 1.6. 2冇关的安全法律、法规修订或废除。 5. 1.6. 3本公司的发展规划作调整或开发建设发生较大变化。 5. 1.6. 4定期测量结果发生变化。 5. 1.6. 5材料、设施或设备发生变更。 5. 1.6.6发生了紧急情况或安全事故。 5. 1.6.7相关方有建议或抱怨。 5. 2在进行危害因素评价时应考虑以K方法：各部门负责人对各自辨识出的危害因 素逐一进行评价，评价时可采用是非判断法、作业条件危险评价法进行。 5.2.1是非判断法，凡属于以1情况之一者就可以直接评价为重要危害因素： 5. 2.1.2违反相关的国家或地方法律法规的要求。 5. 2. 1. 3可能在紧急情况卜产生重大危害影响或人员伤亡的。 5. 2.1.4违反相关方的合理要求或相关方有严重的合理抱怨的。 5.2.5作业条件危险评价法，不能用是非判断法直接评价的，可以釆用半定量计算 法，也即作业条件危险评价法，每种危险源所带来的风险采用如下方法： 表一：定性量度或可能性 程度 描述 说明 I 大致确定 事件可能在多数情况下发生 II 可能 事件有时可能发生 III 可能性不高 事件只在少数情况下可能发生 IV 罕见 事件仅在很少的情况下发生 V 极不可能 事件极少的情况下发生 表二：后果或影响定性量度 程度 描述 说明 1 微不足道 轻微损伤，不需接受医疗，在泄漏初期得到控制， 没有经济损失 2 轻微 轻微损伤，现场泄漏立即得到控制，轻微经济损 失 3 中度 接受初步医疗便可，现场泄漏可在短吋间内得到 控制，经济损失不大 4 高度 需接受医疗，现场泄漏可在外界协助下得到控 制，经济损失较大 5 灾难性 死亡，严重骨折，长久性的病害，有毒气体泄漏， 经济损失巨大 注：所用之量度准则应反映公司及所研宄的清洁活动的需要和性质。 表三：定性风险分析图表-风险程度（以鉴定高风险工作） 可能性 后果 微不足道 1 轻微 2 中度 3 高度 4 灾难性 5 大致确定I C C D E R 可能II B C C D E 可能性不高III A B C D R 罕见IV A A B C D 极不可能V A A B C C 注：类别数0应反映研宄的需要。 说明： E=极高风险；要立刻停止有关工作，直到风险减低。在风险减低前有 关工作须完全禁止进行。 注：不符合安全法规要求，或根据《沟通与信息交流控制程序》中 外部团体所关注的问题，同时也列作极高风险优先评定。 D=高风险；要停止有关工作，直到风险减低。如有关工作现正在进行 中，须提供有效监控及紧急成变程序。 O中等风险；须规定有关管理职责及指引把危害控制，或在可行下进 一步减低风险，如有关风险可能产生严重的危害，应作进一步危害 评估及加强控制。 B=可接受的风险；按惯常运作管理，在不影响成本下可作进一步改善。 八二微不足道的风险；无须作任何行动，按惯常运作。 D=LEC L一发生事故的可能性大小。将发生事故可能