2017年度达日县政府决算情况说明.PDFVIP

2017年度达日县政府决算情况说明 一、地方政府债务情况说明 （一）2017年政府债务余额限额和余额情况。按照 《预 算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国 发 〔2014〕43号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管 理，年度地方债务余额限额等于上年地方政府债务余额限额 加上当年新增债务的限额。2016年，地方政府债务余额限额 1600万元。2017年，无新增限额万元。地方政府债务余额 为500万元，其中一般债务500万元，无专项债务。 二、转移支付情况说明 2017年，上级补助收入103702万元，比上年增加7644 万元，增长8%。其中：返还性收入943万元，增加197万元， 增长26.4%；一般性转移支付收入52753万元，增加2009万 元，增长3.9%；专项转移支付收入50006万元，增加5474 万元，增长12.29%。 三、一般公共预算 “三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2017年度“三公”经费支出预算为265.49万元，支出决 算为265.49万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境） 费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费 预算207.12万元，支出决算为207.12万元，完成预算的 100%；公务接待费预算58.37万元，支出决算为58.37万元， 完成预算的100%，主要是由于我县严格按照年初预算执行， 控制三公经费的支出。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国 （境）费支 出决算0 万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 207.12万元，占78.01%；公务接待费支出决算58.37万元， 占21.99%。具体情况如下： 1、因公出国 （境）费支出0万元。全年使用财政拨款 安排部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。 2、公务用车购置及运行费支出207.12万元。公务用车 运行费支出207.12万元，公务用车保有量为156辆。 3、公务接待费支出61万元。其中：国内公务接待支出 61万元，接待262批次，接待1549人次，外事接待支出0 万元，接待0批次，接待0人次；国 （境）外接待支出0万 元，接待0批次，0人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017年度“ 三公”经费支出决算数比上年决算数减少23 万元，下降8%。其中：因公出国 （境）支出决算数比上年数 增加 （减少）0万元，增长 （下降）0%；公务用车购置及运 行维护费支出决算数比上年数减少17万元，下降7.77%；公 务接待费支出决算数比上年数减少5.7万元，下降8.9%。主 要原因是积极响应中央及省州 “八项规定”压缩三公经费支 出。 四、预算绩效情况说明 （一）预算绩效目标管理情况。 2017年达日财政进一步加强对重点专项支出的绩效评 价工作，全面实施绩效目标管理，目标管理申报范围逐年扩 大，从以前年度的100万元扩大到50万元，逐步扩大绩效 评价范围，提高绩效评价质量，充分运用绩效评价结果，不 断提升财政支出使用绩效。 （二）绩效评价进展情况。1、绩效目标管理实现全覆 盖。 重点专项支出绩效自评由县各相关单位具体组织实施， 县各相关单位在本单位重点专项支出绩效评价工作小组的 领导下，在规定时限内完成绩效自评工作，并按时上报县财 政局。自评报告内容包括基本概况、重点专项支出绩效目标、 重点专项支出执行情况、自评结论、存在的问题及措施等方 面。 2、重点评价由县财政局各股室及绩效管理办公室派相 关人员参与，并负责做好对评价工作的指导和监督检查工 作。县各相关单位应积极配合绩效评价小组评价工作，积极 提供真实完整的重点专项支出基础资料、延伸调研资料等， 配合做好评价指标设置。 3、开展了2017年民生重点专项支出绩效评价工作，涉 及项目七个。 （三）绩效评价结果运用情况。 1、建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制中 的有效应用。财政部门将把评价结果作为预算安排的重要依 据。对评价结果优秀并绩效突出的，在安排预算时给予优先 考虑；对评价结果不合格的，在安排预算时应从紧考虑或不 予安排。 2、建立评价结果反馈与整改机制。组织实施重点专项 支出绩效评价的单位、财政部门将评价情