标准化班组建设检查对照表(任务分解).doc

标准化煤矿班组建设专业检查对照表 二、班组安全建设(共10分) 制度建设 建立并严格执行下列制度： 1.班组长安全生产责任制； 2.班前、班后会和交接班制度； 3.班组安全生产标准化和文明生产管理制度； 4.学习制度； 5.安全承诺制度； 6.民主管理班务公开制度； 7.安全绩效考核制度 1 查资料。每缺1项制度扣0.2分，1项制度不严格执行不得分 1.查看七项制度是否建立，查是否都有矿正式文件； 2.一项制度有四大内容:制度目标、职责分工、职责具体内容、考核，查内容是否完整； 3.通过查看制度执行的证据和结果资料，来检查制度是否被严格执行 1.各项制度发布的正式文件（或汇编）； 2.制度制定完善修订会议记录或纪要； 3.安全生产责任制汇编； 4.班会记录； 5.交接班记录； 6.学习记录； 7.安全承诺书； 8.民主活动记录； 9.安全绩效考核记录； 10.对制度的监督检查记录（检查方式、检查部门、检查周期) 1.每缺1项制度扣0.1分； 2.一项制度不严格执行扣0.2分； 3.一项制度的四大内容，1个内容不完善扣0.1分，不超0.2分 组织建设 1.安全生产目标明确，有群众安全监督员（不得由班组长兼任） 1 查资料和现场。不符合要求1项扣0.2分 1.查看班组是否有安全目标管理的责任部门，全矿安全目标在班组的分解情况； 2.检查班组目标内容是否合理（人身事故、非伤亡事故、隐患排查、反三违、参与安全管理、三无班组创建等），班组安全目标是否实现； 3.查看煤矿有关群监员的管理规定，群监员管理台账，查看群监员是否发挥作用； 4.抽查（抽样）监督员设置：是否覆盖所有班组，有无正式的聘任程序，职责和权利是否明确，如何实施管理，是否存在班组长兼任 1.矿级年度安全生产目标； 2.区（队）和班组年度安全生产目标； 3.目标和指标考核资料及实现情况； 4.群众监督员聘文； 5.群众监督员管理台账； 6.群众监督员工作记录 1.班组无安全目标或者安全目标不明确，扣0.2分； 2.无群监员或者群监员未覆盖所有班组，扣0.2分； 3.班组长兼任群监员，扣0.2分； 4.群监员工作无记录，扣0.2分； 5.其他不符合要求，1项扣0.2分 2.班组建有民主管理机构，并组织开展班组民主活动 1 查资料和现场。未建立机构不得分；民主活动开展不符合要求扣0.5分 1.查看是否建立班组民主活动管理机构 2.查看班组的民主活动记录痕迹，是否有民主管理台账 1.矿级对区队、班组民主管理机构设置、活动开展的制度规定； 2.班组民主活动记录、民主管理台账； 1.未建立民主机构，扣1分； 2.民主活动开展不符合要求，扣0.5分 3.开展班组建设创先争优活动、组织优秀班组和优秀班组长评选活动，建立表彰奖励机制 1 查资料和现场。未建立机制或未开展活动不得分 1.查是否有创先争优的表彰制度； 2.查是否有创先争优的机制手册或结果（竞赛安排、项目成果报告、优秀班组（长）推荐表等），看创先争优活动是否组织实施 1.矿对班组创优争先活动、评优评选活动的制度性、机制性的文件； 2.优秀班组和优秀班组长评选原始记录、表格等材料； 3.优秀班组和优秀班组长表彰奖励文件和奖励兑现资料 1.未建立机制，扣1分； 2.未开展活动，扣1分 4.建立班组长选聘、使用、培养机制 1 查资料。未建立机制不得分 1.是否对班组长培训培养机制以正式文件建立制度； 2.查机制文件并与矿上实际情况对比，检查是否落实：班组长任职条件是否明晰；矿级、区队级如何实施并执行(提拔、奖励情况等 1.矿级对班组长选聘、使用、培养、管理的制度性、机制性的文件； 2.班组长台账； 3.班组长选聘资料； 4.班组长培养记录； 5.班组长个人业绩档案； 6.班组长考评资料等 1.未建立机制，扣1分； 2.建立机制未严格执行，扣0.5分 5.赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权 1 查资料和现场。不符合要求1处扣0.2分 1.查看有无班组民主活动和四权执行的记录痕迹； 2.查有无矿级将“四项权利”授权到位的形式、载体、机制 3.现场抽查班组长不少于3人、职工不少于3人，提问是否知晓“四项权利” 1.矿级对“四项权利”的制度性规定和明确授权文件； 2.“四项权利”实施的证据性资料； 3.班组长组织的会议纪要、记录台账、机制载体 1.矿无“四项权利”的制度性规定和明确授权文件，扣0.2分； 2.“四项权利”提问，3人都回回答不正确，扣0.2分； 3.无班组民主活动和四权执行的记录痕迹，1处扣0.2分 现场管理 1.班前有安全工作安排，班组长督促落实作业前进行安全确认 1 查资料和现场。不符合要求1处扣0.2分 1.现场检查班组的现场安全确认是否有痕迹及查交接