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车间不合格品处理管理流程 文件编号 版次 页次 QP-PG-008 A/0 PAGE 4 / NUMPAGES 4 程 序 文 件 文件名称： 文件名称：车间不合格品处理管理流程 文件编号： QP-PG-008 文件版本：A/0 制定单位：品管部 生效日期：2018年3月1日 批准： 审核： 编制： 不合格品处理管理流程 目的 确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用和交付，确保产品质量符合规定要求。 范围 适用与车间生产过程的产品和产品出厂后发现的不合格品的处理。 职责 质检部对不合格品进行评审，提出处理办法。 生产部负责对加工和装配过程中检查发现的不合格品进行标识，隔离处理； 品质部以及总经理负责不合格品的审批工作； 不合格品定义 不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和工程规范相偏离，不在符合接受准则的产品。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断产品的合格与否。 不合格品控制程序 规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。（主要由品管部负责） 对不合格品药及时做出标识，以便识别。标识的形式可采取色标、文字、标签。（主要生产部负责） 做好不合格记录，确定不合格的范围。（主要生产部负责） 评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、让步、降级、报废等处置，并做好记录。（生产部提出，最终需要经品质部确认） 对不合格品要及时隔离存放，严防吴用或误装。 根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督措施。 通报与不合格品相关的职能部门，必要时候通知顾客 生产过程的不合格品处理具体流程 6.1操作者在加工过程中发现不合格品时，立即对不合格品进行标识、隔离； 6.2操作者生产过程中发现大批量不合格品时，应立即停止生产并上报生产主管与现场质检员进行处理。 6.3操作者应把不良问题分区域放置，分清哪些是供应商问题或者人员工艺设备自我造成的损失。特殊情况时可请求质检人员帮助协调。 6.4当天车间应把不合格品退出车间，质检员再次确认质量问题的归属。对外购不合格品未产生相关损失的开具【不合格品通知单】退厂处理；对外购不合格品已产生相关损失的开具【废品通知单】并注明供应商应承担的相关损失责任。属工艺、设备调试报废的开具【废品通知单】由车间生产经理签名后，由公司承担相应责任。属于操作失误的开具【废品通知单】，注明责任人。 6.5仓库凭不合格品通知单或者废品通知单退车间退出不良物料进行分类分区域分供应商放置。 退回仓库已构成我司损失未构成我司损失外购品不合格操作失误不合格品工艺设备调试不合格品报废让步接收降级改判返工返修不合格下工序继续生产合格检验/判断通知拉长以及质检隔离，统计数量发现不合格品 退回仓库 已构成我司损失 未构成我司损失 外购品不合格 操作失误不合格品 工艺设备调试不合格品 报废 让步接收 降级改判 返工返修 不合格 下工序 继续生产 合格 检验/判断 通知拉长以及质检 隔离，统计数量 发现不合格品