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PAGE PAGE 2 关于通化市2017年预算 上半年执行情况的报告 一、全市一般公共预算收支情况 （一）一般公共预算收入情况 上半年，我市一般公共预算地方级收入451423万元，完成计划的50.7%，比同期增加20213万元，增长4.7%。地方级收入中，税收收入320271万元，比同期增加28623万元，增长9.8%；非税收入131152万元，比同期减少8410万元，下降6%。地方级收入加上上划省、中央收入，全市一般公共预算全口径收入685969万元，比同期增加29527万元，增长4.5%。其中：国税部门253536万元，比同期增加61272万元，增长31.9 %；地税部门308998万元，比同期减少23723万元，下降7.1%；财政部门123435万元，比同期减少8022万元，下降6.1%。 （二）一般公共预算支出情况 上半年，我市一般公共预算支出1297059万元，完成计划的55.7%，比同期增加184940万元，增长16.6%。其中：城乡社区支出增加131374万元，主要是拨付城市基础设施建设资金增加的支出；医疗卫生与计划生育支出增加25869万元，主要是梅河口市、柳河县、辉南县拨付新农合资金增加的支出；科学技术支出增加24371万元，主要是拨付扶持企业发展资金增加的支出；农林水支出增加21050万元，主要是拨付农业支持保护补贴资金增加的支出。 （三）预算执行特点 上半年，全市财税系统在市委、市政府的正确领导下，努力克服国家“营改增”和各项减税降费政策的减收影响，积极挖掘收入潜力，依法依规组织收入入库，财政收入实现平稳增长。上半年全市地方级收入451423万元，完成计划的50.7%，比同期增加20213万元，增长4.7%。收入增幅全省排位第4名。 1．地方级收入完成“双过半”目标。上半年，在各级财税部门的相互配合、共同努力下，全市地方级收入完成时间过半、任务过半且收入增幅不低于全省3%平均水平的目标任务。市本级收入增加17677万元，增长20.8%。其中：市直增长9.2%，东昌区、二道江区、高新区收入增幅都达到了10%以上，为上半年全市收入增长做出较大贡献。五县市收入合计增加2536万元，增长0.7%。其中：梅河口市收入增长11.7%，通化县、辉南县与上年持平，集安市、柳河县降幅在15%以上。 2．地方税种增幅强劲。上半年，我市地方级税收收入320271万元，增长9.8%。税收的增长主要靠契税和城镇土地使用税等地方税种强劲拉动。其中：契税完成77946万元，比同期增加35888万元，主要是东昌区拆迁占地以及梅河口市土地交易量增多入库契税增加的收入。城镇土地使用税完成20021万元，比同期增加13884万元，主要是辉南县和梅河口市清缴企业欠税增加的收入。企业所得税完成36327万元，比同期减少1282万元，主要受通化谷红药业上年一次性入库基数过高影响。个人所得税完成19267万元，比同期减少4581万元，主要受上年梅河口市爱民医院股权转让入库个人所得税基数过高影响。受“营改增”政策和地税部门上年集中清缴营业税影响，增值税和营业税合计完成64924万元，比同期减少17234万元，下降21%。 3．非税收入略有减少。上半年，全市非税收入完成131152万元，比同期减少8410万元，下降6%。其中：国有资源（资产）有偿使用收入28354万元，比同期减少21090万元，主要受梅河口市上年入库较大国有资产处置收入影响。国有资本经营收入43975万元，比同期增加10911万元，主要是通化县出售政府办公用房增加的收入。行政事业性收费收入35558万元，比同期增加5459万元，主要是通化县和柳河县入库耕地开垦费增加的收入。 4．重点大户小幅下降。上半年，全市50户重点企业税收合计完成152067万元，比同期减少11736万元，下降7.2%。通化万通药业和集安益盛药业受医改“两票制”政策影响较大，税收分别下降3775万元和3365万元。梅河阜康酒精和阜康热电去年被中粮集团收购，个人所得税基数较高，税收分别下降6475万元和5631万元。通钢集团效益回暖，缴入房产税和城镇土地使用税，税收增加2323万元。紫鑫药业、振国药业、东宝药业、长龙药业等医药企业经营稳定，税收不同程度增长。 5．重点行业增收拉动。上半年，我市医药、批零、食品、冶金等重点行业税收收入均有不同程度增长。医药制造业增加4623万元，主要是紫鑫、东宝、长龙等医药制造企业经营稳定增加的收入；批发和零售业增加5129万元，主要是医药批发交易量不断加大增加的收入；食品行业增加2968万元，主要是葡萄酒等农副食品产量增大、销售良好增加的收入；冶金业增加2442万元，主要是通钢效益回暖增加的收入。建安房地产业税收下降较大，减少20059万元，主要是受上年清理欠税基数较高影响