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物流控制程序 一、原材料采购、存放、领用 采购部每月20日根据车间报送的下月生产计划，编制采购计 划，报分管副总审核，分管财务副总核批后（组织资金）报总经理 审批后组织原材料的采购，以备下月正常生产。 （一）树枝的采购 采购部根据采购计划进行采购，树枝进厂后，先过地磅进行计量, 由质检部负责进行抽检，对抽检不合格材料质检部在“材料质检单” 上填写不合格字样转采购部，对合格材料按填写要求出具“材料质 检单” 一式三联， 第一联：存根，备查 第二联：地磅，过磅员据以填制过磅单（净重） 第三联：财务，财务部监督备查 质检后，质检单二、三联转交过磅员，过磅员根据实际计量数 据和质检单填写一式三联过磅单，填制净重。 第一联：存根，备查 第二联：仓库保管，保管员据此开具入库单 第三联：财务，财务部监督备查 过磅完毕，将过磅时的微机票附在质检单（财务联）上面，连 同过磅单（仓库联、财务联）转给仓库保管员，仓库保管员根据过 磅单和质检单按标准填写入库单（一式四联） 第一联：存根，备查 第二联：仓库保管，保管员据此登记保管明细账 第三联：财务，财务部登记材料明细账 第四联：货款结算 过磅单（财务联）和质检单（财务联）连同入库单（财务联、 货款结算联）转交财务部，由财务部根据以上单据和规定的价格开 据农副产品收购发票，并由客户在上面签字后，报经分管领导签批 后，进行结算。 （二）存放 1、树枝进厂后保管员在货场应将树枝分垛整齐存放，每垛中垛 高尽量保持一致，并每隔十米立一标牌，记录垛头到每一标牌间树 枝毛重及扣除水份后的净重，以备月末盘点库存时使用，减少盘点 误差。 2、尿素、甲醛等原材料应整齐存放，并做好防潮、防火工作。 （三）生产领用 1、树枝进入车间时，由于未进行过磅计量，平时应由车间统计 员作好统计，待月末再由仓库保管员与车间统计员根据实际耗用数 量（该数量可根据分垛管理的规定按以存计耗办法计算）由车间统 计员填写一式三联的“材料领料单”， 一联：存根，备查 二联：仓库保管，据此发货，登记材料保管账 三联：财务，供材料核算员填制材料核算汇总表 领料单由领料员签单，车间主任签批后办理领料手续，凭第二 联到仓库领取材料，第三联转交财务材料核算员据此编制“材料耗 用汇总表”。 月末“材料耗用汇总表”经车间主任签字认可后转回财务部进 行成本核算。 二、 辅助材料及备品备件的采购、领用 （一） 采购时先由车间、部门根据生产需要填写采购申请报采 购部，采购部参考仓库库存情况编写采购计划，报分管副总审核， 财务副总核批后统一采购。 物品到厂后质检部应进行严格检验，对不合格品由质检员在“材 料质检单”填写不合格字样转采购部，对合格物品按填写要求出具 “材料质检单”转仓库保管员办理入库手续，保管员对各类物资应 分类分项建立保管卡，登记物资数量及规格型号。 备品备件入库后，应分类摆放、整齐有序，并做好防腐、防锈、 防潮、防火工作。 （二） 领用 根据生产需要，由各车间部门统计员填写材料领料单一式三联, 一联：存根，备查 二联：保管，凭此发货 三联：财务，材料核算员凭此汇总报耗 领料单经车间主任签批、特殊物资经分管副总审批后到仓库保 管处领料，财务不作账务处理。月末仓库保管员将第三联转材料核 算员汇总填制“辅助材料消耗表”。辅助材料消耗表由车间核对消耗 并经车间主任签字认可后，报财务部进行成本核算。 三、 自制半成品入库、出库 1、入库。制胶车间制成半成品后，根据仪器计量数字，经质检 部检验合格后，由半成品仓库保管员开具自制半成品入库单一式四 联，办理入库手续，纳入仓库管理。 第一联：存根，仓库保管员计量备查 第二联：保管，保管员登记半成品明细账 第三联：财务，财务部据此记账 第四联：车间，车间做生产统计 2、出库。根据生产需要，生产车间领用时由车间统计开具“半 成品领用单”，由领用人签单经车间主任签批后到半成品仓库办理出 库手续。程序同辅助材料备品备件的领用。半成品领用单一式四联 （存根、车间统计、保管、财务）。 四、 产品的入库 产成品由成品仓库保管员分规格、分等级按张点数计量，计量 数字经车间认可，并经质检部质检合格后根据质检部提供的“合格 品质检单”办理入库手续。合格品产品转入成品仓库由仓库保管员 管理，不合格品由车间保管，废料由质检部计数后由仓库保管。成 品入库单一式四联 第一联：存根，保管员计量备查 第二联：财务，财务据此登记成品明细账 第三联：保管，保管登记保管明细账 第四联：车间，车间作生产统计 五、 产品销售 销售部按销售计划，办理手续销往用户，销售资金立即上交财 务部，并按规定办理装货、出门手续。产成品不准赊销，特殊用户 需少量赊销者，只能由总经理批准生效。 不合格品、废料尽可能按以上程序投入市场降价销售。 销售部在销售产品时，首先必须认