韶山建设工程管理站.doc

韶山市建设工程管理站 2018年部门预算说明 一、 部门基本概况 1＞职能职责 建筑行业管理 建设工程质量安全监督 2、机构设置 根据市编委核定，我站内设科室 1个， 内设科室：质量安全监督站 二、 部门预算单位构成 我站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018 年部门预算编制范围的只有韶山市建设工程管理站本级。 三、 部门收支总体情况 收入预算：2018年年初预算数82.54万元，其中， 经费拨款82.54万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨 款0万元。收入较去年增加 16.92万元，主要是工资和福利 拨款增加21.06万元，商品和服务增加 0万元，个人和家庭 减少4.14万元。 支出预算：2018年年初预算数82.54万元，其中， 一般公共服务82.54万元，社会保障和就业 0万元，医疗卫 生与计划生育0万元，住房保障 0万元。支出较去年增加 16.92万元，主要是基本支出增加 16.92万元，项目支出增 加0万元。 四、 一般公共预算拨款支出预算 2018年一般公共预算拨款收入 82.54万元，具体安排情 况如下： （一） 基本支出：2018年基本支出年初预算数为 82.54 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经 费。 （二） 项目支出：2018年项目支出年初预算数为 0万元， 是污水厂运营经费。 五、 其他重要事项的情况说明 仁机关运行经费 2018年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 82.54万元，比2017年预算增加16.82万元，增长25.78 %o 2、“三公”经费预算 2018年“三公”经费预算数为0.6万元 其中，公务接待 费0.6万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用 车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境） 费 0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。 3、政府采购情况 2018年我站政府采购预算总额 2.8万元，其中，政府采 购货物预算2.8万元，政府采购服务预算 0万元。 六、名词解释 1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的 “三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 第二部分： 部门预算公开表格 1 2018年部门收入支出预算总表 2、 2018年度部门收入预算总表 3、 2018年度部门支出预算总表