政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告.PDFVIP

石泉县2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算（草案）的报告 2018年2月3日在石泉县第十八届人民代表大会第三次会议上 石泉县财政局局长 陈全军 各位代表： 受县人民政府委托，向大会报告我县2017年财政预算执行情 况和2018年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会 议的同志提出意见。 一、2017年财政预算执行情况和财政主要工作 2017 年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、 县政协的监督指导下，紧紧围绕县委确定的 “35553”战略部署， 主动适应和融入经济新常态，积极组织收入，优化支出结构，深 化财政改革，加强财政监督，强化风险防控，有力保障了全县经 济社会各项事业健康发展。 （一）2017 年一般公共预算执行情况 根据 12月财政收支报表统计，2017年，全县地方财政收入 完成 15104万元，占年度计划 15050万元的 100.36%，剔除“营 改增”因素，同口径增长 7.68%。加上上划中省市分成及基金收 入，全县财政总收入完成 46074万元，同比增长 11.23%。 全县地方一般公共预算收入主要项目完成情况是：税收收入 完成 8664 万元,占地方一般预算收入比重 57.36%，较上年增加 1606万元,增长22.75%；非税收入完成6440万元,同比减少1506 - 1 - 万元,下降 18.95%，占地方一般预算收入比重 42.64%，财政收入 质量逐步提高。 2017 年，经县第十八届人大二次会议批准的全县财政支出 预算为 152747 万元。预算执行中，收入预算调整、上级财政增 加补助、转贷地方政府债券及盘活存量资金等，全县财政支出预 算调整为 179616万元。2017年全县一般公共预算支出实际完成 184711万元，完成调整预算数的 102.84%，增长 17.65%，其中： 民生支出 153124万元，同比增长 21.63%，占全县总支出 82.9%； “三公”经费支出 740万元，同比下降 3.77%。 至年底初步结算，2017 年全县一般公共预算收入 15104 万 元，加上级各类补助资金 147763 万元、清理存量及政府性基金 调入资金 4000 万元、政府一般债券转贷收入 26597 万元以及上 年结余-1526 万元后，当年收入总量为 191938 万元。2017 年全 县一般公共预算支出 184711万元，加债务还本支出 6597万元和 上解支出 630 万元后，当年支出总量为 191938 万元。收支相抵 年终结余 0万元，当年一般公共预算收支平衡。 （二）2017 年政府性基金预算执行情况 2017年，全县地方政府性基金收入完成 8851万元，完成调 整预算的 110.64%，同比下降 12.88%，其中：国有土地使用权出 让收入 8343万元，城建及其他基金收入 508万元。 2017 年，全县政府性基金支出完成 10150 万元，完成调整 预算的 110.33%，同比下降 27%，其中：社会保障和就业支出 607 万元、城乡社区支出 7662万元、农林水支出 25万元、商业服务 业等支出20万元、债务付息支出486万元、其他支出1350万元。 - 2 - 至年底初步结算，2017年全县地方政府性基金收入 8851万 元，加上级基金补助收入 2455 万元以及上年结余 296 万元后， 当年收入总量 11602 万元。2017 年全县政府性基金支出 10150 万元，加上解支出 300万元以及调出资金 899万元，当年支出总 量 11349万元。收支相抵年终基金结余 253万元。 （三）2017 年社会保险基金预算执行情况 2017 年，全县社会保险基金收入 30437 万元，完成预算的 1