XXXX04～06年战略规划 战略发展管理部.pdf

XXXX04～06年战略规划 战略发展管理部 总目录 1、XXXX04-06年财务考核指标 2 、XXXX 的现状分析 2.1 产品销售、成本及盈利分析 2.2 资产运营质量分析 2.3 主要产品、原材料未来三年市场价格趋势分析 2.4 企业营运管理分析 2.5 核心竞争力分析 3、提升XXXX各项财务指标的可能措施 3.1 新产品增值措施 3.2 措施实施后的几种财务假设 4 、 04-06年财务考核指标缺口的弥补方案 4.1 并购提升方案 5、组织机构及人力资源规划 6、财务模拟 7 、附件 XXXX合资公司04-06年利润考核指标 单位：万元 1200 1200 1000 2004 2005 2006 考核指标 单位 2004 2005 2006 利润总额 万元 1000 1200 1200 净利润 万元 836 866 866 备注：1、按业绩合同要求合资公司03 －07年五年内利润总额不低于5000万元， 每一年不低于800万元。 2 、合资公司04年所得税率12 ％，05 －06年所得税率24 ％。 XXXX母公司04-06年净利润考核指标 单位：万元 800 800 800 2004 2005 2006 考核指标 单位 2004 2005 2006 净利润 万元 800 800 800 其中：合资公司 万元 585 606 606 (70%股权比例） 投资收益 万元 215 194 194 重实股权比例 % 64.05% 64.05% 64.05% 重实分红 万元 512 512 512 重实投资额 万元 2471 2471 2471 确保投资收益率 % 20% 20% 20% 总目录 1、XXXX04-06年财务考核指标 2 、XXXX 的现状分析 2.1 产品销售、成本及盈利分析 2.2 资产运营质量分析 2.3 主要产品、原材料未来三年市场价格趋势分析 2.4 企业营运管理分析 2.5 核心竞争力分析 3、提升XXXX各项财务指标的可能措施 3.1 新产品增值措施 3.2 措施实施后的几种财务假设 4 、 04-06年财务考核指标缺口的弥补方案 4.1 并购提升方案 5、组织机构及人力资源规划 6、财务模拟 7 、附件 XXXX历年业绩表现 近四年销售收入增长缓慢，产品毛利水平逐年下降。03年中期与往 年同期相比毛