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寿阳县温家庄乡中学 2017年度部门决算说明 目 录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 支出决算具体情况 四、关于“三公”经费支出决算情况说明 五、关于国有资产占用情况说明 六、政府采购情况 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概况 一、本部门职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。 二、机构设置情况：本单位执行事业单位会计制度，独立编制机构数1，独立核算编制机构数1。本单位事业编制数19人，年末实有人数在职20人。和上年比较减少1名在职人员，原因是本年度有1人调出到寿阳县第二职业中学。 第二部分 2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年收入合计258.458878万元，其中：财政拨款收入258.413995万元，占比99.98%；其他收入0.0448.83万元，占比0.02%。 二、支出决算情况说明 本年支出合计263.985174万元，其中：基本支出209.230995万元，占比79.26%；项目支出54.754179万元，占比20.74%。 支出决算具体情况 一般公共服务支出263.985474万元，完成预算的111.24%，用于工资变动、养老金和职业年金决算，公用经费支出增加、临用人员工资增加。较2016年决算增加53.580531万元，增长25.47%，主要原因岗位工资变动本年岗位工资、绩效工资调整，薪级工资增加，养老保险改革，乡镇补贴增加。 关于“三公”经费支出决算情况说明。 （1）“三公”经费支出情况：本年、上年三公经费支出均为0。 （2）会议费支出情况：本年上年均为0。 五、关于国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日，本部门无国有固定资产，2016年度固定资产总额为178.534247万元，2017年底固定资产总额为178.964247万元，增加0.43万元，政府集中采购笔记本电脑壹台，价值0.43万元。 六、政府采购情况 2017年度，政府采购货物支出总额0.43万元，其中：政府采购笔记本电脑一台支出0.43万元。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 1、2017年本单位无实行绩效目标管理的项目 2、2017年我单位没有政府性基金支出 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2017年收入支出决算表 编制单位：寿阳县温家庄乡中学 2018年9月 金额单位：元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 　 1 栏次 　 2 一、财政拨款收入 1 2,584,139.95 一、一般公共服务支出 37 0.00 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 2,058,442.79 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、