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白水洞风景名胜区管理处 2017年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）基本情况。白水洞风景名胜区管理处是公益一类事业单位，成立于2013年9月，2016年5月升格为副处级，定事业全额编制22人，其中副处级1名，正科级4名，副科级5名。内设综合科、监察室、规划建设科、资源保护科、经营安全科，下辖新邵县风景名胜旅游开发有限公司。现有在职人员17人，无离退休人员和编制外人员。 (二）主要工作职责。负责宣传贯彻执行国家与地方在风景名胜区方面的法律法规及其他相关法律法规；负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作，依法制定各项管理制度和具体实施办法，会同相关部门对风景名胜区内的镇乡人民政府及相关部门履职情况进行检查考核；负责风景名胜区内建设项目的审核，行使风景名胜区内行政处罚权；负责管理风景名胜区建设秩序与项目建设的监管，会同相关部门做好建设项目的建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案等工作；负责风景名胜区旅游服务项目的管理与招商引资工作，办理风景名胜区特许经营项目许可手续及颁证工作；负责管理和维护风景名胜区内基础设施和公共服务设施，加强风景名胜区安全管理，完善安全警示标志，按规划确定游览接待容量，制定档案管理制度，收集保管档案资料；负责风景名胜区的信息宣传、旅游营销、市场开发及特色旅游产品开发的管理工作。完善规范各类标牌标示，加强环境卫生管理与饮食服务卫生管理，会同有关部门做好护林防火和病虫害防治工作；负责风景名胜区门票出售和风景名胜区资源有偿使用费的征收工作，并组织开展稽查执法；负责县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。 （三）2017年度工作计划。严格按照“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的原则，以保护旅游资源和生态环境为前提，积极、稳妥、有序地谋划和推进景区项目基础设施建设，努力实现景区社会效益、经济效益和环境效益的和谐统一。具体抓好以下工作： 1、切实抓好景区管理工作。一是认真组织，彻底整治，完成住建部专项整改验收工作；二是科学规划，完成白水洞景区总规调规、详规编制及《白水村修建性详细规划》等规划编制工作。三是大力开展基础设施项目建设前期工作和融资工作。主要是做好棠溪河两岸风光带项目工作，完成白水洞景区内基础设施项目5座公厕主体工程，完成白水洞3Ａ级景区申报工作。 2、切实抓好景区形象宣传。一是扎实开展环境卫生整治，开展“景区是我家，卫生靠大家”和“垃圾不落地，景区更美丽”卫生整治活动， 安排专职环卫人员负责景区清扫、清收、保洁，确保环境卫 生明显改观。二是推广对外宣传。编制了《白水洞国家级风 景名胜区管理手册》、《白水洞国家级风景名胜区游览手册》 和《白水洞国家级风景名胜区招商手册》，展示推介我县丰 富的旅游资源和人文景观，扩大景区知名度和影响力。 3、切实抓好资源保护和行政执法工作。一是完善机制， 切实加强管理。成立了白水洞景区、白云岩景区、资江小三峡景区管理办公室，明确工作责任。二是善各项规章制度，主要是完善风景名胜区管理处《四大员岗位职责》《门票管理办法》等各项管理规章制度。三是依法开展行政工作，加大景区执法力度。严厉打出在景区乱搭滥建、破坏景观等违法行为。 4、切实抓好景区安全生产工作。安全是旅游的生命线。进一步完善各项安全生产管理制度，制定旅游黄金周安全应急方案等。加强对稽查人员、安保人员、讲解员等重要岗位员工的安全知识专业培训。对景区游道、灯光、电缆等基础设施进行定期或不定期的安全排查，在办公楼和游客主要集散地添置消防灭火器等设施，在景区各危险路段制作安全提示牌，景区游客全面落实个人意见伤害险等。 5、切实抓好账务管理和预算绩效工作。主要是成立财政预算绩效监督考核领导小组，明确工作目标，强化资金使用责任；进一步完善单位各项财务规章制度，明确各岗位工作职责，严格按照会计制度和财政纪律要求，做好会计核算和报表编制工作；严格财务管理，切实加强财务监督，坚决减少非生产性开支，杜绝违法开支，提高资金使用效率，确保单位工作正常运转，实现财政预算资金使用效益最大化。 6、切实抓好县委各项中心工作。主要抓好攻坚脱贫和结对帮扶工作、联点村社会管理综合治理工作、信访稳定工作。 二、部门整体支出规模、使用方向和内容 （一）年度预算收支情况（金额：万元） 1.年初预算收支 预算项目 预算金额 较上年增减变化 2017年 2016年 金额 比例 收入预算 140.2455 82.9931 57.2524 68% 其中：财政经费拨款 140.2455 82.9931 57.2524 68% 支出预算 140.2455 82.9931 57.2524 68% 其中：基本支出 16.2455 18.9931 -2.7476 -14% 其中：项目支出 124 64 60 93% 一是单位职工正常调入，比年初预算时多4人，工