拜泉物业供热管理办公室.DOCVIP

PAGE PAGE 6 拜泉县物业供热管理办公室 2018年部门预算及有关情况的说明 第一部分 拜泉县物业供热管理办公室部门概况 主要职能 负责物业管理招投标管理，物业供热企业资质的预审，房屋共用部位共用设施设备维修资金的建立、归集和管理；参与制定物业供热管理服务收费标准，参与处理物业供热管理过程中的投诉。 机构设置。 本单位无内设机构 三、人员构成。1、按供养形式分：共有财政供养人员7人，其中：在职7人。 四、预算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围为拜泉县物业供热管理办公室部门收支。 第二部分 拜泉县物业供热管理办公室2018年部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，拜泉县物业供热管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入67.39万元，支出包括：社会保障和就业支出7.52万，医疗卫生与计划生育支出3.16万元，城乡社区支出52.18万元，住房保障支出4.54万元。拜泉县物业供热管理办公室2018年收支总预算67.39万元。 二、关于部门收入总表的说明 拜泉县物业供热管理办公室2018年收入预算67.39万元，其中：一般公共预算收入67.39万元，占100%。 三、关于部门支出总表的说明 拜泉县物业供热管理办公室2018年支出预算67.39万元，其中：基本支出62.39万元，占93%；项目支出5.00万元，占7%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 拜泉县物业供热管理办公室2018年财政拨款收支总预算67.39万元。收入包括：经费拨款67.39万元。支出包括社会保障和就业支出7.52万，医疗卫生与计划生育支出3.16万元，城乡社区支出52.18万元，住房保障支出4.54万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。拜泉县物业供热管理办公室2018年一般公共预算当年拨款67.39 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出7.52万，占11%；医疗卫生与计划生育支出3.16万元，占5%；城乡社区支出52.18万元，占77%；住房保障支出4.54万元，占7%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为67.39万元。 六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明 拜泉县物业供热管理办公室2018年一般公共预算基本支出67.39万元，其中：工资福利支出59.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险，职工基本医疗保险、工伤保险、住房公积金，其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出2.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出；项目支出5.00万元。 七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明 拜泉县物业供热管理办公室2018年政府公共预算支出67.39万元，其中：工资福利支出59.75万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出7.64万元，主要包括：日常办公、其他商品和服务支出。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 无。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 无。 十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 无。 十一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费0.38万元、印刷费0.30万元，水费0.19万元、电费0.19万元、邮电费0.29万元、差旅费1.27万元、其他商品和服务支出0.02万元。2018年拜泉县物业供热管理办公室机关运行经费预算安排2.64万元。。 十二、关于政府采购支出情况说明 无 十三、关于国有资产占有使用情况说明 2018年初国有资产占有使用情况，包括资产总额16.00万元，负债总额1.60万元，国有资产总额14.40万元，固定资产总额4.60万元，其中：其他通用设备3.91万元，家具用具0.69万元；2017年当年新增资产总额1.80万元。 十四、关于绩效评价情况说明 无 第三部分 名词解释 　　财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。　　行政运行：反映行政单位的基本支出。　　一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。　　其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。　　社会保障支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。　　行政单位离退休费：反映用于行政单位离退休方面的支出。　　归口管理的行政单位离退休