某运输有限公司内部审核及管理评审报告(DOC 34页).docVIP

2017年 内 部 质 量 审 核 报 告 江苏凯仁运输有限公司2017年 2017 年 内 审 资 料 目 录 序号 文件资料名称 作者 页数 页码 备注 1 内部质量体系审核报告 2 内部质量体系审核计划 3 内审计划（通知） 4 内审首次会议签到表 4 内审现场审核记录 6 内审未次会议签到表 7 内审不合格报告 8 9 10 11 11 13 14 15 江苏环中物流有限公司2017年内审会议签到表 编号：CH/QR-8-11 首 次会 议 末 次 会 议 2017年 2017年 序号 部 门 职 务 姓 名 序号 部 门 职 务 姓 名 1 管理层 总经理 陈俊桂 1 管理层 总经理 陈俊桂 2 管理层 管理体系负责人 袁小军 2 管理层 管理体系负责人 袁小军 3 物流部 经理 潘进 3 物流部 经理 潘进 4 市场部 经理 徐进 4 市场部 经理 徐进 5 行政部 经理 袁小军 5 行政部 经理 袁小军 6 内审员 袁小军 6 内审员 袁小军 7 内审员 潘进 7 内审员 潘进 8 8 2017年内部审核计划（代通知） 编号：CH/QR-8-11 有关部门: 请有关部门按下列要求在规定时间内作好准备,接受内审。 审核目的 对本企业现有质量体系作全面审核，通过审核了解分析本企业的质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001认证条件,并为通过第三方审核作准备。 审核范围 本公司道路普通货物运输、大型物件运输 审核依据 ISO9001：2015 质量管理体系－要求； ②本企业的质量手册、程序文件及其它有关文件。 审核组成员 姓名 资格 工作部门 审核员编号 袁小军 组长 管理体系负责人 A 潘进 组员 物流部 B 审核日期 首次会议07月15日0 末次会议07月15日16时30分至17时30分企业领导 审核时间 受审核部门及条款 审核员 15日08:30-09:00 总经理/管代 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.2、9.3、10.1、10.3 B 15日09:00-11:30 物流部7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、 8.1、8.2.2、8.2.4、8.4.2、8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.2、10.3 A 15日11:30-16:30 市场部7.1.3、7.1.4、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.5.3、9.1.2、9.1.3 A 15日11:30-16:30 行政部5.3、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5、9.1.3 B 15日16:30-17:00 内审组内部会议 AB 有关部门若对上述计划需作调整的请在３天内向内审组长提出。 编制：袁小军 批准： 陈俊桂 日 期： 2017年07月05 日 日 期： 2017年07月05日 受审核部门 领导层 审核员 潘进 审核区域 办公室 审核时间 条款 审核 内容 问题及审核方法 审核记录 审核结论 4.1 理解组织及其环境 是否理解、确定了组织的环境？ 识别了组织哪些环境？ 理解了外部所处的经济环境、技术条件 、竞争情况， 理解了并确定了内部企业文化、人员文化层次。 4.2 理解相关方的需求和期望 识别了哪些与QMS有关的相关方？ 了解这些相关的要求。 识别了顾客、供应商、外协、竞争对手这些相关方， 相关要求为日常业务中的要求 4.3 QMS范围 本公司QMS范围为覆盖哪些？ 本公司QMS范围覆盖道路普通货物运输 4.4 质量管理体系及其过程 质量管理体系及其过程如何控制？ 公司按ISO9001:2015标准的要求建立、实施、保持并持续改进质量管理体系，包括所需的过程及其相互作用，以确保提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，增强顾客满意和提升公司的管理绩效。 5．1 领导作用和承诺 是否把QMS要求融入公司业务过程？ 是否使用过程方法和基于风险的思维？ 是否确保公司资源的获得？ 是，结合QMS要求，把日常经营融入到QMS中