陈巴尔虎旗奶业基地建设办公室.PDFVIP

陈巴尔虎旗奶业基地建设办公室 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 贯彻落实呼伦贝尔市委市政府有关奶业发展的政策、规定。 制定全旗奶业近期、中长期发展建设规划、实施方案和年度工 作计划，并组织实施；负责奶业基地建设资金的筹措、管理和 使用；负责全旗奶业发展建设的总体布局组织协调、信息咨询、 市场分析，为旗委、旗政府科学决策提供依据，并拿出相关的 可行性报告；对奶业发展建设中资金状况、奶源需求、从业人 员及总量规模等进行调研；负责开展奶业信息交流、前瞻性预 测工作，检查有关优惠政策执行情况；负责全旗奶牛出售购进 管理、普查工作和奶牛自繁自育引导工作；负责处理全旗奶业 发展的日常工作，负责与奶业发展建设相关部门的协调工作， 工作重点以奶源办为主；负责全旗奶牛养殖业的招商引资工作， 并对招商牧场履行合同情况进行审核监督；负责与乳品加工企 业、乳品生产企业和个人协调，处理供需关系，对奶源区牛奶 收购市场进行监督和管理工作；承担全旗奶业发展建设的统计 工作，并及时上报；对苏木镇及相关部门的奶业基地建设发展 责任目标进行指导监控，并将结果及时上报旗委旗政府，按照 计划目标，协调有关部门、各相关企业，共同承担奶牛业方面 的常规知识、操作技能及新技术讲座为主要形式的培训业务， 对养殖户给予全面的技术上的服务；协调农牧部门、各牧场， 掌握全旗奶牛疫病情况，并及时拿出处理办法；承担奶业基地 建设领导小组年度总结工作；完成旗委旗政府和呼伦贝尔市奶 业基地建设办公室交办的事项。 二、机构设置及单位构成情况 （一）机构设置： 陈巴尔虎旗奶业基地建设办公室核定事业编制6名。核定 正科级领导职数1名，副科级领导职数 3名，科员 1名。 （二）岗位设置： 副主任：3人； 科员（文秘）：1人 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 2017年度收入合计61.95万元，年初预算61.95万元，完 成预算100%。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计61.95万元，其中：本年收入合 计61.95万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和 结余0万元；支出总计61.95万元，其中：结余分配0万元， 年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入总计减少 27.28 万元，下降 30.6%；支出总计减少 27.28万元，下降 30.6%。 主要原因：一是调出一人，死亡一人。 （二）关于2017年度收入决算情况说明