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(公司名稱) 內 部 審 核 程序編號：EP-09 修訂編號：1 日期：日日-月月-年年 第 PAGE 3 頁 公司名稱 環 境 管 理 程 序 內 部 審 核 (EP-09) 修訂編號 : 1 日期 : 日日 – 月月 – 年年年年 擬製人 : 批核人 : 修訂記錄 修訂日期 說明 受影響部門 修訂人 批核人 目的 本程序描述策劃和實施環境管理體系內部審核的方法，以核實公司名稱活動是否符合環境管理體系的要求，及確定環境管理體系是否有效地實施。 適用範圍 本程序適用於環境管理體系所涵蓋的範圍。 參考文件 環境管理體系手冊第4.5.5章 EP-07 諮詢/投訴/不符合的處理 ISO 19011 質量及環境管理體系審核指南 定義 EMR 環境管理代表 EMS Committee 環境管理體系委員會 EMS Audit 環境管理體系審核 CAR 糾正措施報告 NC 不符合事宜 職責 最高管理者 最高管理者應批核審核計劃，確保審核結果得以在管理評審會議內評審，並按照審核結果建議環境管理體系的改善行動。 環境管理代表 環境管理代表應制定審核計劃，統籌內部審核，評審審核結果及確保糾正措施，如有的話，得以由相關人員執行。 內部審核員 審核員應依照環境管理代表的指示，執行審核工作。 職能 / 部門主管 職能 / 部門主管應協助進行所需的內部審核工作，評審審核結果，並在需要時回應不符合事宜。 程序 審核計劃 環境管理代表應制定審核計劃 (附錄一)，說明審核時間表、審核範圍及審核員分配。審核計劃應由(最高管理者) 批核。審核時間表應確保包括所有環境管理體系條文和業務，並最少每年進行一次內部審核。審核次數可視乎該活動對環境影響的重要性及前次審核的結果而定。 在每次審核中，環境管理代表應安排審核員的工作，及確定他們與審核的範圍 / 職能無關。所有審核員應經環境管理體系審核員培訓後才算合資格。 審核預備 審核員應聯絡受審核者，決定審核的時間和日期，並確定審核範圍。審核員應制定審核檢查表 (EF-EP09-02) (可從環境管理代表及內聯網索取檢查表作參考) 和準備糾正措施報告 (EF-EP07-01)。 進行審核 所有審核結果 (利與弊) 均記錄於環境管理體系審核檢查表內。 當發現有不符合事宜時，審核員應報告不符合事宜的詳情在糾正措施報告，及通知受審核者審核結果摘要和意見。(有關使用糾正措施報告，參考EP-07諮詢 / 投訴 / 不符合的處理)。 審核報告及跟進 環境管理代表應保持及更新糾正措施報告記錄表，記錄所有收到的糾正措施報告。 受審核者應識別不符合事宜的成因，並選定會實行的合適糾正及預防措施，負責人及預計可完成改善不符合項目的日期。 審核員應核實糾正措施報告，直到所有問題得以解決。 所有完成的糾正措施報告應呈交予(最高管理者)通過及保存作環境管理體系記錄。 檢討審核結果 環境管理代表應總結審核結果於內部審核報告中(參考附錄三)，以便在管理評審會議中評審。審核結果應作識別及建議環境管理體系改善行動的標準。 記錄 記錄說明 記錄地點 / 保存職責 最少保存期 審核計劃 (EF-EP09-01) 環境管理代表 三年 審核檢查表 (EF-EP09-02) 環境管理代表 三年 糾正措施報告 (EF-EP07-01) 環境管理代表 三年 糾正措施報告記錄表 (EF-EP07-02) 環境管理代表 三年 內部審核報告 (EF-EP09-03) 環境管理代表 三年 附錄 附錄一：審核計劃 (EF-EP09-01) 附錄二：審核檢查表 (EF-EP09-02) 附錄三：內部審核報告 (EF-EP09-03) (公司名稱) 審核計劃 表格編號：EF-EP09-01 修訂編號：1 日期：日日-月月-年年 EP-09 附錄一 第 PAGE 4 頁 審核範圍 / 職能 主導審核員 審核小組人員 審核日期 ISO 14001條文 相關指引 (公司名稱) 審核檢查表 表格編號：EF-EP09-02 修訂編號：1 日期：日日-月月-年年 EP-09 附錄二 第 PAGE 5 頁 審核位置： 審核日期： 受審核者： 審核員： 相關文件： 相關 ISO 14001 條文： 項目 說明 結果 滿意 不符合 不適用 註解 滿意 = 符合要求 NC = 不符合事宜 / 需要改善 N/A=不適用 結論： (公司名稱) 內部審核報告 表格編號：EF-EP09-03 修訂編號：1 日期：日日-月月-年年 EP-09 附錄三 第 PAGE 6 頁 文件編號： 報告日期： 擬製人： 背景： (審核目標及範圍) 審核計劃： (審核時間表，審核小組人員) 審核結果： (總結審核結果，發出糾正措施報告總數，及說明不符合事宜) 建議 / 意見： (分析結果