某某控股集团有限公司尽职调查报告.pdf

众泰控股集团有限公司尽职调查报告 声 明 本报告内容涉及商业秘密，所有权属于上海弘睿投资管理有限公 司。仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收 到本报告时做出以下承诺： 妥善保管本报告，未经本公司同意，不得向第三方公开本报告涉 及的本公司的商业秘密。 上 海 市 江 宁 路 4 9 5 号 博 鸿 大 厦 2 4 0 3 室 电话：021；E-mail ：macro_cao@ 第 1 页 众泰控股集团有限公司尽职调查报告 目 录 声 明 1 目 录 2 项目概述 4 1、投资对象 4 2 、投资亮点 4 第一部分 项目可行性说明 8 一、 公司基本情况 8 1、注册信息 8 2 、历史沿革 8 3、股权结构 9 4 、员工构成11 5、管理团队 13 6、组织架构 17 7、控股子公司基本情况 17 8、内部管理 19 9、外部关系 19 二、 产品和技术 20 1、产品概述 20 2 、核心技术 21 3、专利等科研成果 23 4 、公司的研发方向 23 三、 生产和销售 24 1、设备和产能 24 2 、成本和价格 25 3、销售和服务能力 28 四、 行业和市场 36 上 海 市 江 宁 路 4 9 5 号 博 鸿 大 厦 2 4 0 3 室 电话：021；E-mail ：macro_cao@ 第 2 页 众泰控股集团有限公司尽职调查报告 （一）行业概况 36 （二）原材料及配件 51 （三）产品需求 56 （四）竞争情况和竞争对手 58 五、 公司财务 71 1、 财务数据 71 2 、 财务分析 74 六、 公司发展规划 77 第二部分 投资风险及对策 81 一、 对主要客户的依赖风险 81 二、 行业风险 81 三、 政策风险 81 四、 财务风险 82 第三部分 融资方案 84 1、融资计划和方案 84 2 、募集资金使用计划 84 3、退出计划 85 第四部分 结论 86 上 海 市 江 宁 路 4 9 5 号 博 鸿 大 厦 2 4 0 3