内部管理体系审核检查表.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 77 内部管理体系审核检查表 注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表 编号：HH/QHSE－P-22-03 序号： 受审部门 最高管理者，管理者代表 审核员 日期 三整合QHSE体系要求 检查内容、检查方法 记 录 及 结 论 ISO9001条款 ISO14001条款 GB/T28001条款 Q/4.1 总要求 E/4.1 总要求 O/4.1 总要求 1、最高管理者是否按标准要求建立公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，并加以实施和保持，持续改进其有效性？ 2、公司是否界定了管理体系的范围并形成文件？是否有三同时报告等？ 方法：检查管理手册、程序文件、管理制度、三同时报告等。 已按标准要求建立公司的管理体系文件。并加以实施和保持，持续改进其有效性。 公司已界定了管理体系的范围并形成文件。公司是属于建筑施工，故没有三同时报告等等资料。 Q/5.1 管理承诺 1、询问最高管理者对公司建立、实施管 理体系并持续改进其有效性的承诺能够 提供了那些方面的证据或者在那些方面 提供作出承诺了