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* * * * 审 核 技 术 如何实施好内部审核呢？ 首先要编制好审核计划 编制计划时应注意的问题 覆盖被审核的所有部门和活动（集中式） 时间安排要合适（考虑区域设置） 按工作流程编制（滚动式） 分组要考虑到管理组、技术组 对于公用条款，审核各部门时都要审核到。 4.2.3,4.2.4,5.4.1,6.2.2,8.2.3,8.5.1 其次要编制好核查表 核查表 是审核员根据审核标准、 规范和程序编写的一份清单， 罗列了所有需要了解的有关 问题。 审核员的备忘录。 保证标准/规范所有要素都已涉及。 在详细研究标准/规范/体系的结果 后编写。 问题和标准条款相对照。 在编写审核报告时参考。 编制核查表时应注意的问题 ISO9001：2000标准 适用的法律法规 质量手册 程序文件 三级文件（标准、规章、制度、办法等） 要对照标准和管理体系文件要求 结合受审核部门的特点，选择典型的质量问题。 比如， 生技：电压频率、可靠性控制、线损控制 调度：指令接传、运行方式、定值计算 运行：两票三制实施控制 营销：报装、计量、承诺兑现 计量：计量标准执行及装置状况 人事；特种作业人员培训及评价 物资：指定采购外的供方控制 思路清晰，充分考虑被审核方的工作特点 审核从何处切入？ （职责、文件、流程初始环节） 前后如何连