远卓KPI考评体系设计案例.ppt

* * * * * * 季度KPI评分表实例 指 标 新客户开发数量 销 售 额 完 成 率 利润计划 完 成 率 部门 费 用 率 权 重 30% 30% 30% 10% 资料来源 财务部 财务部 财务部 财务部 部门经理以上人员季度KPI评分表 KPI综合评分 得 分 目标值 实际值 2 4.60 3.40 2.30 3.23 3 3亿 1500万 10% 2 3.57亿 1560万 10.7% 姓 名 填表时间 部 门 职 务 XXX XX部副经理 2002.1 达标率 67% 119% 104% 107% XX部 举例 约定考核期的奖金计算方法 月奖计算公式 月度奖 = 当期基本工资╳部门月奖系数╳ KPI综合评分 月（季）度奖系数确定表 (由公司高层和人力资源部在每年初商议决定) 各部门KPI评分表 (每期KPI评分结果） 例： 某经理月基本工资3000元，月度奖系数0.14，月度KPI综合评分3 月度奖＝3000*0.14*3＝1260元 例： 某经理月基本工资3000元，季度奖系数0.1，季度KPI综合评分3 季度奖＝3000*3*0.1*3＝2700元 季奖计算公式 季度奖 = 当期基本工资╳部门季奖系数╳ KPI综合评分 KPI综合评分 部门月（季）奖系数 月基本工资 举例 中高层经理年度 KPI 考核报告 KPI得分 得 分 对KPI得分的简要评价: 中高层管理人员年度考核报告 姓 名 填表时间 部门/ 公司 职 务 总经理意见： KPI指标 新发展客户数量 销售额完成率 利润计划完成率 业务单元费用率 权 重 30% 30% 30% 10% 2.7 4.6 3.4 2.3 3.23 XXX XX部门 副经理 2001.12 XX部门本年度占用资金过多，管理费用过大 据下属反映，该副经理在合理分配下属任务方面尚有改进之处 该副经理本年度因资金问题多次与财务部门发生矛盾，缺乏合作精神和企业整体观念 ... XX副经理解释：本年度占用资金过多、管理费用过大问题属实，但这是由于市场原因，下年度应该可以改进，同时希望提高费用率指标；承认与财务部门发生矛盾，以后将会避免；认为自己并无任务分配不当的问题 同意XX副经理的解释 ... 签 名：XXX 日 期：01.12.24 举例 年度奖金计算方法 年度奖计算公式: 年度奖=月基本工资╳年度奖系数╳年度KPI综合评分 年终奖系数确定表 (由公司高层和人力资源部在讨论年终分配方案时商议决定) 各部门KPI评分表 (当年KPI评分的平均值） 年度KPI综合评分 年度奖系数 月基本工资 例1：某经理月基本工资为3000元，当年12个月的KPI平均值为3.5，年度奖系数为0.5，则年度奖=3000*0.5*3.5= 5250元 例2：该部门下属员工基本工资总额为4000元，该部门当年12个月的KPI平均值为3.5，年度奖系数为0.4，则部门年度奖总额= 4000*0.4*3.5= 5600元 举例 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ZDK公司KPI考评体系设计部分将按以下结构展开 ZDK公司绩效管理体系设计思路 绩效管理体系有效实施的前提和条件 KPI关键业绩指标的设计实施步骤 2002年ZDK公司关键业绩指标选择建议 顺利实现集团组织变革，实现经营目标稳步增长，成功降低经营风险，提升集团的组织运营能力是ZDK公司2002年的四大战略发展目标，对其进行关键成功要素分解 实现经营目标的稳步增长 销售收入的稳定增长 投资收益的稳定实现 利润的稳定增长 成本费用的有效控制 新的业务方向的开拓 原有业务深挖 加强管理投资项目 清理原有不良投资 发展公共关系与客户关系，提升ZDK的品牌 实现ZDK公司的组织变革 完成组织结构调整和岗位优化 建立有效的风险控制和财务管理体系 建立公开公平的绩效管理体系 建立完善的员工发展体系 建立高效的信息管理系统 成功降低经营风险 ZDK 2002年 总体目标 提升组织运营能力 降低市场信息风险 提高项目决策的准确性 有效的控制实施风险 加强对经济纠纷的处理能力 提升ZDK的资信水平 加强财务控制体系 加强战略规划功能 提高人力资源规划和管理能力 加强财务部门的财务管理能力 保证信息管理系统的有效使用 准确全面的完成审计工作 保证高效的行政服务 创造和维护