津市市农村合作医疗管理办公室.docVIP

津市市农村合作医疗管理办公室 2016年部门预算说明 津市市农村合作医疗管理办公室成立于2006年11月，是财政全额拨款的副科级事业单位，定编7名，实有人数7人，返聘人员2名。主要职责是承担本辖区新型农村合作医疗的业务管理、监督、指导和经办服务。我办本着收支平衡，突出重点的原则编制预算，具体说明如下： 一、收入情况 2016年预计总收入97.41万元，全部是公共财政预算拨款中的经费拨款。因为我办是财政全额拨款的单位，没有任何收入来源，所以也没有任何非税收入。 二、支出情况 2016年预计总支出为97.41万元，由两部分组成一是基本支出44.91万元，其中工资福利支出35.33万元，一般商品和服务支出5.6万元，对个人和家庭的补助支出3.98万元；二是项目支出52.5万元，其中专项商品和服务支出48.5万元，其他资本性支出4万元。 1、工资福利支出35.33万元。我办是2008年5月进入财政工资统发，其工资和社会保障费都由财政代发代扣代缴。 2、一般商品和服务支出5.6万元。因为我单位是副科级全额拨款单位，工作经费是以平均每人0.8万元的标准计算的。包括水费0.2万元、电费1万元、邮电费0.5万元，物业管理费1万元，公务接待费0.5万元、工会经费1万元、福利费1.4万元。 3、对个人和家庭的补助支出3.98万元。主要是财政配套的住房公积金。 4、专项商品和服务支出48.5万元。包括