益阳市2019年机关事业单位养老保险.docVIP

PAGE 3 - 益阳市2019年机关事业单位养老保险 基金预算编制说明 一、编制依据 益阳市本级机关事业养老保险基金2018年预算执行数和2019年预算数依据《2019年度湖南省机关事业单位养老保险基金预算编制要求》编制。 二、参数来源 1、2018年在职人数、退休人数从社保信息系统取数，月人均缴费基数、月人均养老金是根据系统中的总人均数据，再分单位性质汇总后再按加权平均法得出。 2、2019年在职人数、月人均缴费基数及退休人数、月人均养老金是在填入2018年数据后，基金预算报表系统自动生成的。 三、预测2018年收支执行情况 （一）预计收入执行情况： 单 位 性 质 人数 月人均缴费基数 2018年预算收入数（万元） 20%部分 8%部分 合计 机 关 5241 5430.33 6489 2596 9085 全 额 4468 4952.82 5045 2018 7063 非全额 3902 4384 3490 1396 4886 合 计 13611 4973.62 15024 6010 21034 2018年在职人数13611人，其中机关及全额单位9709人，非全额（差额及自收自支）单位3902人，2018年预计应征保费21034万元，其中机关及全额单位16148万元，非全额单位4886万元。 2018年度利息收入107万元，转移收入170万元，财政补贴17215万元，本年收入38526万元，上年结余9584万元. （二）预计支出执行情况： 单位性质 人数 月基本养老金 2018预算支出数（万元） 机 关 2688 4681.3 14895 全 额 3238 4544.01 17416 非全额 1696 4161.79 8223 补发金额 7561 合 计 7622 4508.6 48095 2018年退休人数7622人，其中机关及全额单位5926人，非全额单位1696人，2018年预计应支付养老金48095万元，其中机关及全额单位32311万元，非全额单位7561万元，补发金额7561万元，其中中心医院进入系统补发养老金4566万元，2018年度调待支出1515万元，中人待遇计发1480万元。2018年总支出为48095万元，当年收支结余-9569万元，年末滚存结余15万元。 三、2019年预算收支情况 （一）收入预测情况： 单 位性 质 人数 月人均缴费基数 2019年预算收入数（万元） 20%部分 8%部分 合计 机 关 5346 5647.54 6884 2753 9637 全 额 4557 5150.93 5352 2140 7492 非全额 3980 4559.36 3702 1481 5183 合 计 13883 5172.57 14748 5899 22312 2019年在职人数13883人，其中机关及全额单位9903人，非全额（差额及自收自支）单位3980人，2019年预计应征保费22313万元，其中机关及全额单位17129万元，非全额单位5183万元。 2019年预算利息收入100万元，转移收入126万元，财政补贴21204万元，总收入43717万元。 （二）支出预算情况： 单 位性 质 人数 月基本养老金 2019年预算支出数（万元） 机 关 2757 4853.66 15828 全 额 3383 4715.89 18876 非全额 1762 4161.79 8913 合 计 7902 43617 2019年退休人数7902人，其中机关及全额单位6140人，非全额单位1762人，2018年预计应支付养老金43617万元，其中机关及全额单位34704万元，非全额单位8913万元。 2019年转移支出100万元，总支出43717万元，本年收支结余26万元，年末滚存结余41万元。 益阳市机关事业单位社会保险处 2018年11月7日