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苏州中来光伏新材股份有限公司 Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. （江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路） 公开发行可转换公司债券募集资金项目 可行性分析报告 二〇一八年三月 一、本次募集资金概况 （一）本次募集资金使用计划 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟公开发行可转 换公司债券募集资金总额不超过 100,000 万元（含100,000 万元），扣除发行费 用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元） 年产1.5GW N型单晶双面TOPCon 电池项目 150,454.00 100,000.00 合计 150,454.00 100,000.00 本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募 集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分 由公司自筹解决。 （二）项目概况 本次募集资金投资项目年产能为1.5GW N 型单晶双面TOPCon 电池项目， 拟建设8 条N 型单晶双面TOPCon 电池片生产线及辅助生产设备。本次募集资 金投资项目N 型单晶双面TOPCon 电池具有转换效率高、弱光响应好、光致衰 减低等优势，其采用超薄二氧化硅隧道层和掺杂多晶硅形成的隧道结来钝化晶体 硅界面，能有效避免少子复合，促进多子的传输，显著提高电池的开路电压和填 充因子，转换效率可达到22.5% ，是目前转化效率较高的晶硅太阳能电池结构之 一。 1、项目选址及实施主体 项目建设地点为浙江省衢州市绿色产业集聚区，项目实施主体为公司全资子 公司中来光能科技（衢州）有限公司。 2、项目备案情况 根据浙江省衢州市集聚区经发局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改 造项目备案通知书（项目代码：2018-330800-38-03-011550-000 ）》，本项目已 完成立项备案手续。 1 3、项目建设周期及效益情况 本项目建设周期预计为24 个月，预计本项目正常达产后可形成年均销售收 入约201,000 万元、年均税后利润约20,252.00 万元，内部收益率约17.53%，预 期经济效益良好。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）光伏产业规模持续扩大，未来发展空间广阔 光伏产业是目前全球发展最快的新能源产业之一，也是世界各国大力主导的 新兴能源经济支柱。自20 世纪80 年代以来，世界主要发达国家的政府为了改善 环境、实施可持续发展战略，先后制定了针对本国实情且较为系统的光伏产业发 展计划和相关扶持政策，光伏产业得到了迅速发展。据欧盟委员会联合研究中心 （JRC ）预测，至2050 年，太阳能光伏发电将占全球发电量的25% ，成为全球 最为重要的能源资源之一。根据欧洲光伏工业协会、国际能源署等机构公开数据 统计，2013-2017 年，全球新增光伏装机容量逐年增长，年均增长率为26.71% 。 据GTM Research 发布的数据显示，2017 年、2018 年全球新增光伏装机容量分 别达到99GW、106GW，继续保持较快增长。 光伏产业也是我国重点发展的新能源产业之一，近年来保持持续快速增长。 根据国家发改委和国家能源局联合发布的《能源发展“十三五”规划》，2010 年至2015 年，我国太阳能发电规模由26 万千瓦增长至4,318 万千瓦，年均增长 率为177%。到2020 年，我国太阳能发电规模将达到1.1 亿千瓦以上，其中：分 布式光伏发电规模为6,000 万千瓦，光伏电站发电规模为4,500 万千瓦，光热发 电规模为500 万千瓦。 （二）技术革新持续推进，光伏产业竞争力不断提升 以技术进步推动成本