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2019-02-12 发布于天津
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某节能新型材料有限公司采购管理手册

采购管理手册文件编号页次 PAGE 3 / NUMPAGES 62 福建中节能新型材料有限公司 FUJIAN CECEP NEW MATERIAL CO. LTD 采购管理手册二O一五年三月采购管理手册编制: ______________ 审核: ______________ 批准: ______________ 管理事项 4 物资采购管理　 4.1 采购计划管理　　 4.1.1 计划内采购　　　 4.1.1.1 确认物料需求　　　 4.1.1.2 制定采购计划　　　 4.1.1.3 编制采购预算　　　 4.1.1.4 确定采购方式　　 4.1.3 计划外采购　　　 4.1.3.1 计划外采购申请　　　 4.1.3.2 预算追加　　　 4.1.3.3 采购批准　 4.2 供应商选择　　 4.2.1 供应商选择评审　　 4.2.2 供应商绩效管理　　 4.2.3 供应商招标评审管理　　 4.2.4 询价议价管理　 4.3 采购合同管理　　 4.3.1 采购合同签订评审　　　 4.4.1.1 合同拟定　　　 4.4.1.2 与供应商谈判　　　 4.4.1.3 确定合同条款　　　 4.4.1.4 相关部门评审　　　 4.4.1.5 合同会签　 4.4 采购过程控制管理　　 4.4.1 采购订单编制　　　 4.4.1.1 采购订单编制　　　 4.4.1.2 采购订单审核　　　 4.4.1.3 采购订单签订　　 4.4.2 采购预算编制　　 4.4.3 采购执行控制　　　 4.4.3.1 采购订单跟踪　　　 4.4.3.2 采购进度异常报告　　 4.4.4 物资验收入库　　　 4.4.4.1 验收保准制定　　　 4.4.4.2 入库前检查检验　　　 4.4.4.3 物资入库手续办理　　 4.4.5 采购退货管理　　　 4.4.5.1 退货条件确认　　　 4.4.5.2 不合格品标识　　　 4.4.5.3 与供应商协调　　　 4.4.5.4 所退货物回收及扣款管理　　 4.4.6 定期货款结算　　　 4.4.6.1 相关单据确认（送货单、入库单、采购订单）　　　 4.4.6.2 货款支付采购管理手册文件编号页次 PAGE 7 / NUMPAGES 62 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc415214299 一、物资采购管理概述 PAGEREF _Toc415214299 \h 8 HYPERLINK \l _Toc415214300 二、工作模块 PAGEREF _Toc415214300 \h 9 HYPERLINK \l _Toc415214301 2.1采购计划管理 PAGEREF _Toc415214301 \h 9 HYPERLINK \l _Toc415214302 2.2供应商管理 PAGEREF _Toc415214302 \h 9 HYPERLINK \l _Toc415214303 2.3采购合同管理 PAGEREF _Toc415214303 \h 10 HYPERLINK \l _Toc415214304 2.4采购过程控制管理 PAGEREF _Toc415214304 \h 10 HYPERLINK \l _Toc415214305 三、部门组织结构与部门职责 PAGEREF _Toc415214305 \h 11 HYPERLINK \l _Toc415214306 四、流程及流程说明 PAGEREF _Toc415214306 \h 15 HYPERLINK \l _Toc415214307 4.1采购计划管理流程 PAGEREF _Toc415214307 \h 15 HYPERLINK \l _Toc415214308 4.1.1采购计划管理流程 PAGEREF _Toc415214308 \h 15 HYPERLINK \l _Toc415214309 4.1.1.1流程目标 PAGEREF _Toc415214309 \h 16 HYPERLINK \l _Toc415214310 4.1.1.2流程输入条件 PAGEREF _Toc415214310 \h 16 HYPERLINK \l _Toc415214311 4.1.1.3流程输出成果 PAGEREF _Toc415214311