江苏XX超市营运规范.pdf

编号 OP001 文件名称 分店内部调拨作业规范 时间 02 年第一版 编制 一、分店如因工作需要使用小额或小量物品（含）固定资产或紧急需用物品，可用内部调拨方式 处理。 二、生鲜自制商品、原物料由采购建立供应商资料以进货方式办理，如有小量、小额或临时性需 要可用内部调拨处理。 三、内部调拨商品流程（非生鲜商品） ● 部门填内部调拨单 ↓ 经副理签核 通知各部门助理领取 ↓ ↑ 店总签核 领商品回人资部 ↓ ↑ 人资部于周四 → 人资至收银结帐 → 稽核盖章 至卖场办理商品调拨 ● 调拨商品原则每周（四）一次，除店总同意外临时需求尽量避免。 ● 人资调拨商品以卖场现有可替代商品、低售价或促销商品为主，不要指定品牌。 ● 收银结帐时利用 （内部调拨）的付款键结帐，同时核对内部调拨单及收银条金额是否 相符。 ● 次日帐管课将（收银机台结帐明细）报表及内部调拨单交会计课做帐。 四、商品转为生鲜原物料使用流程 ● 采购建商品货号（相对应的厂编、货号） ↓ 需求单位填内部调拨单 OP001-1 江苏XX超市营运规范 1 编号 OP001 文件名称 分店内部调拨作业规范 时间 02 年第一版 编制 ↓ 部门经理、店总签核 ↓ 助理复印一份结帐 ↓ 收银员收回内部调拨单，商品转需求单位，该单位于复印件上签收 ↓ 助理持已签收的复印件至收货区做收货 五、员工自备用品一律张贴“自备用品”标签，标签由人资部门统一控管，各单位使用时需填写“自 备用品标签申请单”，经部门经理签核后由部门助理领取后立即张贴使用，不得留存，如有剩余 须交回人资部。 六、内部调拨单如附件一。 自备用品标签申请如附件二。 OP001-2 江苏XX超市营运规范 2 内 部 调 拨 单 品名 货号 数（重）量 单价 总价 说明 申请单位签收