2019年质量和环境管理手册.docVIP

一级文件 质量和环境管理手册 文件编号：TQ1-01 版 本：1 发布日期：2011.12.01 实施日期：2012.01.01 批 准 会 签 审 核 编 制 文件更改履历表 序号 版本 修订原因及内容说明 修订日期 第一章 手册目录 一 手册目录………………………………………………………………………………0 二 质量和环境管理手册发布令…………………………………………………………………1三 质量和环境方针与质量和环境目标…………………………………………………………2四 公司简介………………………………………………………………………………………3五 管理者代表及顾客代表任命…………………………………………………………………4六 质量和环境管理手册的控制…………………………………………………………5 1 适用范围 ………………………………………………………………………6 2 引用标准 ………………………………………………………………………7 3 术语和定义 ……………………………………………………………………8 4 质量和环境管理体系 ………………………………………………………9 5 管理职责 ……………………………………………………………………12 6 资源管理 ……………………………………………………………………16 7 产品实现 ……………………………………………………………………29 8 测量、分析和改进 …………………………………………………………32 附件1：过程识别清单 附件2：过程分析表 附件3：过程关系图 附件4：程序文件清单 附件5：目标绩效管理清单 附件6：组织结构图 附件7：顾客清单及其特殊要求 附件8：环境管理体系职责分配表 附件9：公司地理位置图 附件10：工艺流程图 第二章 质量和环境管理手册发布令 为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量和环境管理水平，我公司根据ISO/TS16949:2009技术规范、ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和本公司实际情况，制订了《质量和环境管理手册》（第一版），经审核本《质量和环境管理手册》符合国家法律法规和有关政策的规定，现正式批准发布，从2012年1月1日开始实施。 本《质量和环境管理手册》阐明了本公司的质量和环境方针、质量和环境目标，描述了本公司的质量和环境管理体系，是指导本公司质量和环境管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，是我公司质量和环境管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，同时体现了我公司对顾客的承诺。为确保质量和环境管理体系能持续有效地运行并不断得以完善，我有义务在企业内部创建一种依托于全体员工，并由我和各级管理层人员带头作出表率的企业文化。 因此，要求全体员工认真学习、充分理解、正确执行公司的质量和环境方针，严格按照《质量和环境管理手册》的要求落实质量和环境责任，开展质量和环境管理活动，使公司的质量和环境管理水平不断提高，持续实现公司目标及顾客期望。 特此发布！ 总经理： 2011 年 12 第三章 质量和环境方针与质量和环境目标 03.1 质量方针：本公司的质量方针是以质量管理的八项基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。以实现顾客满意为目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为： 追根究底，稳定品质；尊重产品，顾客满意。 03.2 质量方针的解释： 03.2.1明岐职员创最优质量：不断吸收国内外先进的生产管理手段，结合本公司的实际情况，以形成适合于本公司的先进质量管理模式。运用最有效的生产方式，持续改进，生产顾客满意的产品。 03.2.2满足和超越顾客要求：我们以顾客需求为关注焦点，及时掌握顾客需求，准时交货，提供一流的产品及优质的服务，确保顾客的满意。我们追求领先、全员行动、团队作战，通过不断创意和锐意进取，满足和引领市场需求。 03.3 质量目标：顾客满意度，销售退回率（PPM），交货完成率，质量损失率。每年的目标值参见【年度经营计划】。 03.4:环境方针： 保护环境，遵守法规，节约资源，污染预防 03.5 环境方针的解释： 03.5.1 在生产运作中，保护环境、保护雇员及周边环境；遵守所有适用于本公司产品 和生产运作的法律法规，遵守本公司制定的