商品管理程序（DOC 89页）.pdf

商品管理程序 内部资料 严禁外传 编号：C0001 0 目 录 一、订 货 程 序 二、新建合同流程 三、新建商品流程 四、食品、百货补货流程 五、生鲜补货流程 六、赠品订货流程 七、特价订货流程 八、供应商退货流程 九、收货部发现审核后的验收单差异流程 十、商品报损流程 十一、收银流程 十二、联营销售流程 十三、顾客退换货流程 十四、组合销售流程 十五、DM促销调价流程 十六、商品削价处理流程 十七、进／售价调价流程 十八、赠品领用流程 十九、行政领用流程 附加： 商品管理办法 商品组织结构表 1 一、订 货 流 程 1．订货组织的安排 每天上午营业部相关人员依据订货计划表,对相应供货商的商品进行盘点. 营业人员把商品的盘点数据填入库存卡. 营业人员根据盘点数据算出订货数量并填入订货/验货单. 营业人员把订货数量填入库存卡. 各部组营业人员须将订货/验货单统一交给部组主管审核签字. F．营业人员根据订货/验货单通知供应商送货. 各部组及时将订货/验货单送至收货组挡案柜. 2. 订 货 程 序 盘点相应商品 填写订货/验货单 部组主管审核签字 填写库存卡 通知供应商送货 将单送至收货组 3. 小结 A. 各部组助理前一日将订货/验货单打印好交给部组订货人员. B. 各部组当天将审核完毕的订货/验货单送至收货组. 2 *.订货/验货单填写清楚、不得涂改。 1． 说明 2． 付款 3． 提货 4． 送货 5． 核查 6． 图示（A）：需外送 图示（B）：无需外送 1． 说明：  大宗商品销售：指顾客单次购物在 3000 元以上的销售行为。  大量商品出店、付款。  “大宗提货单”在收银中心领取。  “大宗提货单”必须是连续号控制。 2． 付款 （1）收银部协助顾客填写“大宗提货单”。 （2）营业部门、顾客确认后在“大宗提货单”上签字。 （3）顾客以支票或现金支付货款。以支票付款的顾客必须在付款三日后财务部确认支票 方可提货。 （4）收银员收款并盖章，营业部保留第四联，顾客保留前三联及收款小票。 3． 提货 （1）顾客凭前三联于收货组或收银出口提货。 （2）保安部检查所出货物与“大宗提货单”明细是否相同并签字。 （3）提货经手人确认货物数目签字并提货。 （4）保安部保留第二联。收银部保留第一联。