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表面材料应用科技股份有限公司 世界500强企业 产品的“着装设计师” 首次公开发行股票见面会汇报材料 表面材料应用技术的持续创新 多年积累的知识管理数据库 最完整的表面材料应用技术工艺体系 最多样的表面材料的复合应用能力 引导+实现客户的外观设计需求 公 司 名 称 ： 表面材料应用科技股份有限公司 英 文 名 称 ： 住 所 ： 法定代表人 ： 注 册 资 本 ： 成 立 日 期 ： 2007年3月29日 公司概况 时间 历史沿革 股东情况 公司前身成立 注册资本84万美元 1993年4月 香港 100% 整体变更股份有限公司 以2006年9月30日账面净资产按1：1的比例折为8,000万股 2007年3月 SONEM INC. 90% FIRSTEX INC. 8.5% 富兰德林 1% 吉时报关 0.5% 报关将持有本公司股权转让给昆山 注册资本增至10,000万元 2008年12月 2008年12月 产品的着装 —— “外观件” 铭板 传统塑胶件 薄膜开关 IMD产品 家电 3C 汽车 运动、医疗等 科技 7 大核心竞争力 积累： 创新： 一站式服务： 引导需求： 快速稳定量产： 人才： 世界500强客户： 长期积累的知识管理数据库 复合材料、复合工艺、外观件 和功能件一体化的持续创新 非传统加工企业，提供从研发到 量产的一站式外观设计解决方案 区别于传统订单式企业、较高的盈利能力和稳定的合作关系的重要保障 顺应市场需求的快速反应能力 稳定而经验丰富的团队，“人”的保障 不可或缺的一员 表面材料应用“科技” 既 “广” 且 “深” ——行业技术的领跑者 业内最完整的表面材料应用技术工艺体系 业内最多样的表面材料的复合应用能力 技术创新 环保 外观件和功能件的融合 复合材料IMA 国内率先研发了无汞水晶成型材料 天线IMA 冷光IML 全球仅有的两家拥有完整IML工艺 体系的厂家 3D真空溅镀 按键和IML工艺的结合 3C行业 客户资源 家电行业 汽车行业 运动、医疗行业 金利科技 知识管理数据库 全球500强企业 应用技术研发 产品共同设计 新技术试验 新品项目开发 批量生产 1 6 2 3 4 5 技术平台 概念引导 创新技术应用平台 表面材料应用技术的持续创新 引导+实现世界500强客户的外观设计需求 在主要客户供应链中的地位 ——“微笑曲线” 以手机行业的供应链为例 “密切、持续的合作关系+高利润率”的重要保障 大众 丰田 通用 飞利浦 伊莱 克斯 西门子 Calla -way Resmed Taylor -made 家电行业 医疗行业 运动行业 择优成长 汽车行业 诺基亚 宏基 戴尔 摩托 罗拉 三星 3C行业 广达 GE LG 多元化经营、分散风险 持续的创新能力 抵御金融危机风险 合格供应商认证 技术水平是该战略的保障 净利润 （单位：千万元） 2006年 2007年 2008年 2.81 2.58 3.02 4.69 5.03 4.32 营业收入 （单位：亿元） 主营业务情况 37.71% 37.47% 39.93% 制造业毛利率 2006年 2007年 2008年 按产品分类 单位：万元 项目 2008年度 2007年度 2006年度 铭板产品 营业收入 毛利率 50.67% 44.02% 43.84% IMD产品 营业收入 5,242.17 903.61 - 毛利率 26.52% -25.78% - 传统塑胶件 营业收入 5,760.27 5,778.40 7,086.22 毛利率 29.01% 30.44% 31.59% 薄膜开关 营业收入 1,750.35 2,824.10 3,384.04 毛利率 28.34% 25.62% 23.80% 铭板毛利率最高，对公司利润贡献最大 IMD产品增长迅速，市场前景广阔 传统塑胶件比较稳定， 薄膜开关多为公司搭配销售的产品 募集资金用途 单位：万元人民币 单位：万元 ? 22,648.40 22,648.40 合 计 8,163.20 8,163.20 年产3200万件铭板外观件生产线新建项目 14,485.20 14,485.20 年产360万件10寸注塑件、300万件15寸注塑件、60万件18寸注塑件生产线扩建项目 项目核准情况 利用本次 募集资金 总投资额 项目名称